| 附件一 |
| 九三學社上海市委員會主要職能 |
| 九三學社上海市委員會是九三學社在上海的地方組織。主要職能包括：在中共上海市委的領導下，以科學發(fā)展觀為指導，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，團結和帶領廣大成員圍繞中心、服務大局，就上海的經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)查研究，提出有針對性和可操性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督的職能。與此同時，發(fā)揮九三學社科技人才集中的優(yōu)勢，組織廣大成員為實施科教興市戰(zhàn)略，開展科普講座、智力支邊、醫(yī)學講座和對外宣傳聯(lián)絡等方面的工作，為上海的經(jīng)濟發(fā)展和社會發(fā)展服務。 |
| 2016年九三學社上海市委員會（部門）預算編制說明 |
| 九三學社上海市委員會部門預算是九三學社上海市委員會的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家。2016年，九三學社上海市委員會部門預算支出總額為1,765萬元，其中：財政撥款支出預算1,765萬元。財政撥款支出預算中，基本支出1,306萬元；項目支出459萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“一般公共服務支出”科目1,598萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，直屬基層組織工作經(jīng)費、參政議政課題調(diào)研費等項目支出。 |
| 2.“社會保障和就業(yè)支出”科目45萬元，主要用于離退休經(jīng)費、機關事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目77萬元，主要用于繳納醫(yī)療保險等支出。 |
| 4.“住房保障支出”科目45萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。 |
| 部門預算01表 | |||
| 2016年部門財務收支預算總表 | |||
| 編制部門：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 17,646,896 | 一、一般公共服務支出 | 15,974,788 |
| 1.一般公共預算資金 | 17,646,896 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 451,708 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 774,000 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 446,400 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計 | 17,646,896 | 支出總計 | 17,646,896 |
| 部門預算03表 | |||||
| 2016年部門財政撥款收支預算總表 | |||||
| 編制部門：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | ||||
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 | 17,646,896 | 一、一般公共服務支出 | 15,974,788 | 15,974,788 | |
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學技術支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 451,708 | 451,708 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 774,000 | 774,000 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 十六、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 17,646,896 | 支出總計 | 17,646,896 | 17,646,896 | |
| 部門預算05表 | ||||||
| 2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表 | ||||||
| 編制單位：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | |||||
| 項目 | 一般公共預算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | ||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務 | 15,974,788 | 11,726,680 | 4,248,108 | |
| 201 | 28 | 01 | 行政運行 | 11,726,680 | 11,726,680 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事務 | 3,448,108 | 3,448,108 | |
| 201 | 28 | 04 | 參政議政 | 800,000 | 800,000 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 451,708 | 126,000 | 325,708 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 259,240 | 126,000 | 133,240 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126,000 | 126,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 133,240 | 133,240 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 192,468 | 192,468 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 192,468 | 192,468 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 774,000 | 756,000 | 18,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 756,000 | 756,000 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 756,000 | 756,000 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 18,000 | 18,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 446,400 | 446,400 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 446,400 | 446,400 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 446,400 | 446,400 | |
| 合計 | 17,646,896 | 13,055,080 | 4,591,816 | |||
| 部門預算07表 | |||||
| 2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||||
| 編制單位：九三學社上海市委員會 | 單位：元 | ||||
| 項目 | 一般公共預算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 9,169,480 | 9,169,480 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 1,632,000 | 1,632,000 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 5,101,320 | 5,101,320 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 136,000 | 136,000 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 2,252,160 | 2,252,160 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 3,309,200 | 3,309,200 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 511,293 | 511,293 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 06 | 電費 | 43,000 | 43,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 250,000 | 250,000 | |
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 147,000 | 147,000 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 300,000 | 300,000 | |
| 302 | 16 | 培訓費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 17 | 公務接待費 | 57,000 | 57,000 | |
| 302 | 26 | 勞務費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 137,387 | 137,387 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 112,320 | 112,320 | |
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 763,200 | 763,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 348,000 | 348,000 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 572,400 | 572,400 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 120,000 | 120,000 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 6,000 | 6,000 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 446,400 | 446,400 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 4,000 | 4,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設備購置 | 4,000 | 4,000 | |
| 合計 | 13,055,080 | 9,741,880 | 3,313,200 | ||
| 附件二 | |||
| 2016年九三學社上海市委員會部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| 36.7 | 10 | 21 | 5.7 |
2016年九三學社上海市委員會部門“三公”經(jīng)費預算說明
九三學社上海市委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為36.7萬元，包括九三學社上海市委員會與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算減少0.1萬元。其中：
2016年因公出國（境）費預算10萬元，主要安排機關人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。
2016年公務接待費預算5.7萬元，主要安排全國性會議、國家重大政策調(diào)研、接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.1萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務接待費。
2016年公務用車購置及運行費預算21萬元，其中：公車用車購置費0萬元；公車用車運行費21萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預算持平。
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