| 中國(guó)福利會(huì)主要職能 |
| 中國(guó)福利會(huì)是孫中山先生夫人、已故國(guó)家名譽(yù)主席宋慶齡親自創(chuàng)建的群眾團(tuán)體。主要職能包括：1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)和發(fā)展婦女兒童事業(yè)的方針、政策，在婦幼保健、少兒文化教育方面發(fā)揮實(shí)驗(yàn)性、示范性作用。2.貫徹中國(guó)福利會(huì)執(zhí)委會(huì)的決議、決定和意見(jiàn)，落實(shí)婦幼保健、學(xué)前教育、校外教育和少兒文化等方面的各項(xiàng)任務(wù)。3.制定中國(guó)福利會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出中國(guó)福利會(huì)基層單位事業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)基層單位建設(shè)，加強(qiáng)管理，推動(dòng)發(fā)展。4.與上海宋慶齡基金會(huì)合作，開(kāi)展為貧困地區(qū)婦女兒童服務(wù)工作，組織實(shí)施宋慶齡樟樹(shù)獎(jiǎng)、宋慶齡獎(jiǎng)學(xué)金的頒獎(jiǎng)活動(dòng)。5.開(kāi)展對(duì)外宣傳，發(fā)展國(guó)際交往與合作，廣泛聯(lián)絡(luò)海外僑胞和國(guó)內(nèi)外友好人士；舉辦上海國(guó)際少年兒童文化藝術(shù)節(jié)。6.立足上海，面向全國(guó)，利用人力資源的優(yōu)勢(shì)，為老少邊地區(qū)和西部地區(qū)的婦女兒童事業(yè)服務(wù)。7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。 |
| 2016年部門預(yù)算編制說(shuō)明 |
| 中國(guó)福利會(huì)部門預(yù)算是包括中國(guó)福利會(huì)本部以及下屬7家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位7家。2016年，中國(guó)福利會(huì)部門預(yù)算支出總額為27,606萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算13,775萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出12,319萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1,456萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“教育支出”科目3,515萬(wàn)元，主要用于宋慶齡幼兒園、中國(guó)福利會(huì)幼兒園、中國(guó)福利會(huì)托兒所的基本人員、公用支出和項(xiàng)目支出。 |
| 2.“文化體育與傳媒支出”科目3,807萬(wàn)元，主要用于中國(guó)福利會(huì)兒童藝術(shù)劇院的基本人員、公用支出和創(chuàng)作排演經(jīng)費(fèi)支出。 |
| 3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目5,325萬(wàn)元，主要用于中國(guó)福利會(huì)本部、中國(guó)福利會(huì)少年宮、中國(guó)福利會(huì)信息與研究中心和中國(guó)福利會(huì)兒童教育電視制作中心的基本人員、公用支出和項(xiàng)目支出。 |
| 4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目696萬(wàn)元，主要用于中國(guó)福利會(huì)本部和下屬7家事業(yè)單位人員支出中的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。 |
| 5.“住房保障支出”科目432萬(wàn)元，主要用于中國(guó)福利會(huì)本部和下屬7家事業(yè)單位人員支出中的公積金支出。 |
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：中國(guó)福利會(huì) | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 137,749,992 | 一、教育支出 | 126,126,069 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 137,749,992 | 二、文化體育與傳媒支出 | 39,281,453 |
| 2.政府性基金 | 三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94,400,988 | |
| 二、事業(yè)收入 | 121,465,102 | 四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9,729,516 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、住房保障支出 | 6,520,176 | |
| 四、其他收入 | 16,843,108 | ||
| 收入總計(jì) | 276,058,202 | 支出總計(jì) | 276,058,202 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：中國(guó)福利會(huì) | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 137,749,992 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國(guó)防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 35,149,216 | 35,149,216 | |||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 38,070,952 | 38,070,952 | |||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 53,253,100 | 53,253,100 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,955,788 | 6,955,788 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | |||
| 十七、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 137,749,992 | 支出總計(jì) | 137,749,992 | 137,749,992 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：中國(guó)福利會(huì) | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 | ||
| 205 | 02 | 普通教育 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 | |
| 205 | 02 | 01 | 學(xué)前教育 | 35,149,216 | 34,068,820 | 1,080,396 |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 | |
| 207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 38,070,952 | 29,895,124 | 8,175,828 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 53,253,100 | 47,987,762 | 5,265,338 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,508,612 | 2,351,412 | 157,200 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 852,540 | 852,540 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,498,872 | 1,498,872 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 157,200 | 157,200 | |
| 208 | 10 | 社會(huì)福利 | 50,744,488 | 45,636,350 | 5,108,138 | |
| 208 | 10 | 05 | 社會(huì)福利事業(yè)單位 | 37,948,888 | 35,404,478 | 2,544,410 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社會(huì)福利支出 | 12,795,600 | 10,231,872 | 2,563,728 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6,955,788 | 6,913,788 | 42,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 6,913,788 | 6,913,788 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 416,268 | 416,268 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6,497,520 | 6,497,520 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 42,000 | 42,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 4,320,936 | 4,320,936 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 4,320,936 | 4,320,936 | |
| 合計(jì) | 137,749,992 | 123,186,430 | 14,563,562 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：中國(guó)福利會(huì) | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 90,139,208 | 90,139,208 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 14,866,920 | 14,866,920 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 52,659,608 | 52,659,608 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 113,652 | 113,652 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 20,902,188 | 20,902,188 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,596,840 | 1,596,840 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 25,323,374 | 25,323,374 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 1,183,852 | 1,183,852 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 70,000 | 70,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 72,000 | 72,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 47,093 | 47,093 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 121,100 | 121,100 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 1,582,420 | 1,582,420 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 317,900 | 317,900 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 6,125,646 | 6,125,646 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 135,900 | 135,900 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 384,000 | 384,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 4,019,240 | 4,019,240 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 285,000 | 285,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 40,000 | 40,000 | |
| 302 | 18 | 專用材料費(fèi) | 2,021,560 | 2,021,560 | |
| 302 | 25 | 專用燃料費(fèi) | 114,240 | 114,240 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 3,547,507 | 3,547,507 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1,289,203 | 1,289,203 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 1,599,840 | 1,599,840 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 603,200 | 603,200 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 625,200 | 625,200 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1,088,473 | 1,088,473 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6,672,348 | 6,672,348 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 2,349,252 | 2,349,252 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 2,160 | 2,160 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 4,320,936 | 4,320,936 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 1,051,500 | 1,051,500 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 191,500 | 191,500 | |
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 730,000 | 730,000 | |
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | 130,000 | 130,000 | |
| 合計(jì) | 123,186,430 | 96,811,556 | 26,374,874 | ||
| 2016年中國(guó)福利會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 132.9 | 38.4 | 34.2 | 60.3 | 60.3 | |
2016年中國(guó)福利會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
中國(guó)福利會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為132.9萬(wàn)元，包括中國(guó)福利會(huì)以及下屬7家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2015年預(yù)算減少18萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算38.4萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算34.2萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少5萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算60.3萬(wàn)元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少13萬(wàn)元，主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
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