2016年上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳預(yù)算編制說明
上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門預(yù)算是包括上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳本部以及下屬3家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位3家。2016年，上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門預(yù)算支出總額為17,318萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17,061萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出6,664萬元；項(xiàng)目支出10,397萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目16,237萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，人大立法經(jīng)費(fèi)、代表工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目288萬元，主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費(fèi)等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目297萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.“住房保障支出”科目239萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 170,609,837 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 164,865,241 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 170,609,837 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 2,876,800 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3,020,856 | |
| 二、事業(yè)收入 | 2,166,428 | 四、住房保障支出 | 2,420,028 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 406,660 | ||
| 收入總計(jì) | 173,182,925 | 支出總計(jì) | 173,182,925 |
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 170,609,837 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 162,368,785 | 162,368,785 | |
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 2,876,800 | 2,876,800 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,974,020 | 2,974,020 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | |||
| 十六、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 170,609,837 | 支出總計(jì) | 170,609,837 | 170,609,837 | |
| 2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
| 編制單位：上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 單位：元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 162,368,785 | 59,476,508 | 102,892,277 | ||
| 201 | 01 | 人大事務(wù) | 162,368,785 | 59,476,508 | 102,892,277 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 55,751,494 | 50,469,494 | 5,282,000 |
| 201 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 19,379,439 | 19,379,439 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大會議 | 14,067,200 | 14,067,200 | |
| 201 | 01 | 05 | 人大立法 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 201 | 01 | 06 | 人大監(jiān)督 | 5,140,000 | 5,140,000 | |
| 201 | 01 | 07 | 人大代表履職能力提升 | 4,714,100 | 4,714,100 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 12,863,567 | 12,863,567 | |
| 201 | 01 | 09 | 人大信訪工作 | 475,000 | 475,000 | |
| 201 | 01 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 15,965,885 | 9,007,014 | 6,958,871 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事務(wù)支出 | 21,012,100 | 21,012,100 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,876,800 | 1,958,400 | 918,400 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 2,876,800 | 1,958,400 | 918,400 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,818,400 | 1,958,400 | 860,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 58,400 | 58,400 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,974,020 | 2,818,020 | 156,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,818,020 | 2,818,020 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 2,328,000 | 2,328,000 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 490,020 | 490,020 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 156,000 | 156,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 156,000 | 156,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,390,232 | 2,390,232 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,390,232 | 2,390,232 | |
| 合計(jì) | 170,609,837 | 66,643,160 | 103,966,677 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳 | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 42,924,496 | 42,924,496 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 8,075,508 | 8,075,508 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 25,478,396 | 25,478,396 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 590,000 | 590,000 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費(fèi) | 8,540,592 | 8,540,592 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 18,907,032 | 18,907,032 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 2,355,859 | 2,355,859 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 3,000 | 3,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 45,000 | 45,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 925,607 | 925,607 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 1,498,917 | 1,498,917 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 1,096,800 | 1,096,800 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 360,000 | 360,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 1,911,844 | 1,911,844 | |
| 302 | 15 | 會議費(fèi) | 559,000 | 559,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1,118,000 | 1,118,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2,095 | 2,095 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 98,000 | 98,000 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 852,477 | 852,477 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 1,289,520 | 1,289,520 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1,957,071 | 1,957,071 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 4,020,000 | 4,020,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 743,842 | 743,842 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4,348,632 | 4,348,632 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 1,920,000 | 1,920,000 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 38,400 | 38,400 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 2,390,232 | 2,390,232 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 463,000 | 463,000 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 63,000 | 63,000 | |
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | 400,000 | 400,000 | |
| 合計(jì) | 66,643,160 | 47,273,128 | 19,370,032 | ||
| 2016年上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 669.7 | 231.4 | 242.6 | 195.7 | 195.7 | |
2016年上海市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市人大常委會辦公廳2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為669.7萬元，包括上海市人大常委會辦公廳本部以及下屬3家與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2016年使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，比2015年預(yù)算減少244.7萬元。其中：
2016年因公出國（境）預(yù)算231.4萬元，主要用于安排開展與國外地方議會間的訪問會談、考察調(diào)研、合作交流，立法、監(jiān)督、聽證業(yè)務(wù)培訓(xùn)等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少51.1萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求，壓縮因公出國（境）費(fèi)。
2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算242.6萬元，主要用于安排全國性專項(xiàng)會議、專項(xiàng)調(diào)研檢查、以及國外地方議會團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少193.6萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)》條例要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算195.7萬元，主要用于安排人大監(jiān)督、執(zhí)法檢查、代表視察等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平，主要是根據(jù)工作實(shí)際情況，據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。