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2016年中共上海市委政法委員會部門預算

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中共上海市委政法委員會主要職能
 
根據(jù)市委辦公廳下發(fā)的《關于印發(fā)<中共上海市委政法委員會機關職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》，市委政法委主要職能如下：根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委、中央政法委的部署，統(tǒng)一本市政法部門的思想和行動；了解、掌握全市有關維穩(wěn)工作情況，研究提出意見和建議，根據(jù)市委、中央政法委的部署，及時分析本市社會治安形勢，提出報告及建議；支持、監(jiān)督本市政法部門依法行使職權，協(xié)調重大的、有爭議的疑難案件和專項斗爭工作；協(xié)助市委管理本市政法部門的領導干部，協(xié)調、指導本市政法隊伍建設，組織、協(xié)調和指導市政法部門的執(zhí)法監(jiān)督工作；領導本市政法系統(tǒng)的紀律檢查工作；組織、協(xié)調、指導和推動全市社會治安綜合管理工作；承擔上海市維護社會穩(wěn)定領導小組和上海市禁毒委員會的日常工作；組織、推動本市政法系統(tǒng)的調研研究工作，總結經(jīng)驗，探索政法工作改革；指導區(qū)縣政法委員會工作；協(xié)調、指導全市政法部門的宣傳工作；承辦市委交辦的其他事項等。
2016年部門預算編制說明
 
中共上海市委政法委員會部門預算是包括中共上海市委政法委員會本部以及下屬1家預算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位2家。2016年，中共上海市委政法委員會部門預算支出總額為6,441萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算6,441萬元。一般公共預算撥款支出預算中，基本支出2,050萬元；項目支出4,391萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1.“一般公共服務支出”科目1,234萬元，主要用于下屬法學會在職人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出，以及法學研究工作經(jīng)費、法學人才庫建設經(jīng)費等項目經(jīng)費支出。
2.“公共安全支出”科目5,137萬元，主要用于市委政法委公用經(jīng)費等基本支出，以及社會治安綜合管理平安創(chuàng)建活動費、維穩(wěn)工作及禁毒工作、法制宣傳等項目支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”科目26萬元，主要用于離退休經(jīng)費、機關事業(yè)單位離退休人員活動費等支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目22萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。
5.“住房保障支出”科目21萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
      部門預算01表
2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門：中共上海市委政法委員會 單位：元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 64,410,000 一、一般公共服務支出 12,341,920
1.一般公共預算資金 64,410,000 二、公共安全支出 51,373,600
2.政府性基金   三、社會保障和就業(yè)支出 262,696
二、事業(yè)收入   四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 220,932
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入   五、住房保障支出 210,852
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 64,410,000 支出總計 64,410,000
       

 

          部門預算03表
2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門：中共上海市委政法委員會 單位：元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 64,410,000 一、一般公共服務支出 12,341,920 12,341,920  
二、政府性基金   二、公共安全支出 51,373,600 51,373,600  
    三、社會保障和就業(yè)支出 262,696 262,696  
    四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 220,932 220,932  
    五、住房保障支出 210,852 210,852  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 64,410,000 支出總計 64,410,000 64,410,000  
            部門預算05表
2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位：中共上海市委政法委員會 單位：元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
201     一般公共服務支出 12,341,920 5,370,180 6,971,740
201 29   群眾團體事務 12,341,920 5,370,180 6,971,740
201 29 01 行政運行 5,370,180 5,370,180  
201 29 02 一般行政管理事務 6,971,740   6,971,740
204     公共安全支出 51,373,600 14,451,000 36,922,600
204 02   公安 51,373,600 14,451,000 36,922,600
204 02 01 行政運行 14,451,000 14,451,000  
204 02 99 其他公安支出 36,922,600   36,922,600
208     社會保障和就業(yè)支出 262,696 249,096 13,600
208 05   行政事業(yè)單位離退休 262,696 249,096 13,600
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 249,096 249,096  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 13,600   13,600
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 220,932 214,932 6,000
210 05   醫(yī)療保障 214,932 214,932  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 214,932 214,932  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 210,852 210,852  
221 02   住房改革支出 210,852 210,852  
221 02 01 住房公積金 210,852 210,852  
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 64,410,000 20,496,060 43,913,940
             
2016年中共上海市委政法委員會一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
 
          單位：萬元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
類 款
301   工資福利支出 331 331  
301 01 基本工資 61 61  
301 02 津貼補貼 195 195  
301 03 獎金 3 3  
301 04 社會保障繳費 63 63  
301 99 其他工資福利支出 10 10  
302   商品和服務支出 1,641   1,641
302 01 辦公費 47   47
302 02 印刷費 19   19
302 05 水費 17   17
302 06 電費 98   98
302 07 郵電費 17   17
302 09 物業(yè)管理費 738   738
302 11 差旅費 83   83
302 12 因公出國（境）費用 57   57
302 13 維修（護）費 22   22
302 14 租賃費 70   70
302 15 會議費 30   30
302 16 培訓費 2   2
302 17 公務接待費 32   32
302 26 勞務費 1   1
302 28 工會經(jīng)費 42   42
302 29 福利費 35   35
302 31 公務用車運行維護費 105   105
302 39 其他交通費用 212   212
302 99 其他商品和服務支出 14   14
303   對個人和家庭的補助 46 46  
303 01 離休費 25 25  
303 02 退休費 0.2 0.2  
303 11 住房公積金 21 21  
310   其他資本性支出 32   32
310 02 辦公設備購置 32   32
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計 2,050 377 1,673
           

　　2016年部門“三公”經(jīng)費預算說明

　　中共上海市委政法委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為193.7萬元，包括中共上海市委政法委員會以及下屬1家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2015年預算增加0.4萬元。其中：

　　因公出國（境）費預算56.6萬元，主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少6.4萬元，主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。

　　公務接待費預算32.1萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算增加6.8萬元，主要是增加外省市來滬考察司法體制改革專項工作的經(jīng)費。

　　公務用車購置及運行費預算105萬元，主要安排編制內公務車輛市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。無公務用車購置費，與2015年預算持平。

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