上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算
第一部分 上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站概況
一、主要職責(zé)
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站主要從事環(huán)境監(jiān)測、壓力容器定期檢驗、壓力管道檢驗檢測、能效檢測、安全閥校驗、司爐工培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站設(shè)七個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：站長室、綜合辦公室、財務(wù)室、技術(shù)質(zhì)量辦、環(huán)境監(jiān)測部、壓力容器檢驗部、聯(lián)合實驗室。
第二部分 上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
973.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
824.91 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
15.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1.52 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34.02 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,507.98 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.19 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,813.28 |
本年支出合計 |
1,559.71 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
253.57 |
|
合 計 |
1,813.28 |
合 計 |
1,813.28 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
|
|
208 |
00 |
00 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
210 |
00 |
00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
醫(yī)療保障 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
211 |
00 |
00 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
921.65 |
695.68 |
225.97 |
|
|
211 |
02 |
00 |
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察 |
921.65 |
695.68 |
225.97 |
|
|
211 |
02 |
99 |
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出 |
921.65 |
695.68 |
225.97 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
合 計 |
973.37 |
745.88 |
227.49 |
|
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
422.62 |
422.62 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
124.28 |
124.28 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
31.17 |
31.17 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
97.12 |
97.12 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
131.13 |
131.13 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
38.92 |
38.92 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
289.17 |
|
289.17 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
12.29 |
|
12.29 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.11 |
|
0.11 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.49 |
|
0.49 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
18.46 |
|
18.46 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
17.68 |
|
17.68 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
7.08 |
|
7.08 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
8.90 |
|
8.90 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
16.75 |
|
16.75 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
47.40 |
|
47.40 |
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
7.97 |
|
7.97 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.72 |
|
1.72 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
32.28 |
|
32.28 |
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
25.78 |
|
25.78 |
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.40 |
|
7.40 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
10.08 |
|
10.08 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
19.20 |
|
19.20 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
25.58 |
|
25.58 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
16.19 |
16.19 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
16.19 |
16.19 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
17.90 |
|
17.90 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
17.90 |
|
17.90 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
745.88 |
438.81 |
307.07 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
23.20 |
20.92 |
|
|
19.20 |
19.20 |
|
|
19.20 |
19.20 |
4.00 |
1.72 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算收入情況說明
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算收入總計1,813.28萬元，其中：財政撥款收入973.37萬元，占53.68%；事業(yè)單位經(jīng)營收入824.91萬元，占45.49%；其他收入15.00萬元，占0.83%。
二、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算支出情況說明
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算支出總計1,559.71萬元，其中：基本支出745.88萬元，占47.82%；項目支出227.49萬元，占14.59%；事業(yè)單位經(jīng)營支出586.34萬元，占37.59%。
三、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計973.37萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1.52萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算1.52萬元，主要用于：離退休人員活動經(jīng)費(fèi)等其他支出。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算34.01萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算34.01萬元，主要用于支付事業(yè)單位職工醫(yī)療保險金。
3、 “節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察”2015年度決算921.65萬元，其中：
“其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出”921.65萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算16.19萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算16.19萬元，主要用于繳納事業(yè)單位職工住房公積金支出。
四、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計745.88萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”422.62萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等支出。
2、“商品和服務(wù)支出” 289.17萬元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。
3、“對個人和家庭的補(bǔ)助支出”16.19萬元，主要用于住房公積金等支出。
4、“其他資本性支出”17.90萬元，主要用于辦公設(shè)備、通用設(shè)備等購置。
五、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)20.92萬元，比預(yù)算節(jié)約2.28萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出減少。其中：
因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算19.20萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.20萬元。主要用于，年末公務(wù)用車保有量6輛的運(yùn)行維護(hù)。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.72萬元，比預(yù)算節(jié)約2.28萬元，主要用于，業(yè)務(wù)相關(guān)人員、各類評審、培訓(xùn)等，共計70批次，350人次。
六、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算149.34萬元，其中：政府采購貨物決算149.34萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額149.34萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額149.34萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算149.34萬元。
九、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額205.99萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預(yù)算金額205.99萬元。績效評級為“合格”的項目1個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
|
項目名稱 |
實驗室器材設(shè)備更新完善經(jīng)費(fèi) |
|
預(yù)算金額 |
205.99萬元 |
|
評價分值 |
跟蹤評價，無分值 |
|
評價結(jié)論 |
項目執(zhí)行情況正常，績效目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn) |
|
主要績效 |
擴(kuò)大了環(huán)境監(jiān)測服務(wù)資質(zhì)，完善了采樣能力，擴(kuò)大了特檢部檢測能力。 |
|
存在問題 |
個別儀器設(shè)備落實時間較晚 |
|
整改建議 |
通用型監(jiān)測設(shè)備上政采平臺 |
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整改情況 |
抓緊預(yù)算落實 |
十、關(guān)于上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測總站共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。