上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位
2015年度部門決算
第一部分 上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位概況
一、主要職責(zé)
做好原上海紡織工業(yè)局離退休人員的管理服務(wù)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位部門決算包括：上海紡織控股（集團(tuán)）公司本級決算。
納入上海紡織控股（集團(tuán)）公司2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預(yù)算單位）：
|
序號 |
單位名稱 |
備注 |
|
1 |
上海紡織控股（集團(tuán)）公司（本級） |
轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費(fèi) |
第二部分 上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位
2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
993.34 |
一般公共服務(wù)支出 |
993.34 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
993.34 |
本年支出合計(jì) |
993.34 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
993.34 |
合 計(jì) |
993.34 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè) |
993.34 |
|
993.34 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
993.34 |
|
993.34 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
993.34 |
|
993.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
993.34 |
|
993.34 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
|
|
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
|
|
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位
2015年度部門決算情況說明
一、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算收入情況說明
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算收入總計(jì)993.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入993.34萬元，占100%。
二、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算支出情況說明
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算支出總計(jì)993.34萬元，其中：項(xiàng)目支出993.34萬元，占100%。
三、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)993.34萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”993.34萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”993.34萬元，主要用于：用于離退休人員津補(bǔ)貼費(fèi)用。
四、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)0萬元。
五、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算0萬元。
九、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海紡織控股（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。