第一部分上海市紅十字會(huì)概況
一、主要職能
根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，其主要工作任務(wù)是：
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項(xiàng)紅十字會(huì)法規(guī)、條例；依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。
2、制定、實(shí)施上海市紅十字會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市紅十字會(huì)的組織建設(shè)工作；命名、指導(dǎo)全市紅十字醫(yī)院、紅十字護(hù)理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開(kāi)展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項(xiàng)工作。
3、開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，依法募集物資和款項(xiàng)，接受、處理境內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)；配合上級(jí)紅十字會(huì)或協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。
4、協(xié)助政府開(kāi)展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)服務(wù)。
5、制定、實(shí)施本市群眾性現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)急救的培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)、考核和命名本市群眾性紅十字救護(hù)隊(duì)，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。
6、組織、管理本市紅十字志愿者隊(duì)伍，開(kāi)展自愿無(wú)償捐獻(xiàn)遺體工作，負(fù)責(zé)建設(shè)中華（上海）骨髓庫(kù)、紅十字眼庫(kù)及臍帶血庫(kù)等工作，協(xié)助政府部門(mén)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。
7、培養(yǎng)紅十字青少年，開(kāi)展紅十字青少年活動(dòng)；管理、實(shí)施上海市中小學(xué)生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。
8、開(kāi)展失散親屬的尋親和紅十字臺(tái)灣事務(wù)工作。
9、依照國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)原則，發(fā)展與境外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的合作和交流活動(dòng)。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市紅十字會(huì)部門(mén)決算包括：上海市紅十字會(huì)本級(jí)決算及1個(gè)下屬事業(yè)單位決算。
納入上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 上海市紅十字會(huì)（本級(jí)） | |
| 2 | 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 |
第二部分上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款收入 | 2,798.05 | 一般公共服務(wù)支出 | |
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防支出 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全支出 | ||
| 其他收入 | 349.68 | 教育支出 | |
| 科學(xué)技術(shù)支出 | |||
| 文化教育與傳媒支出 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,226.96 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40.48 | ||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | |||
| 農(nóng)林水支出 | |||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||
| 資源勘探信息等支出 | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土海洋氣象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 38.32 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 債務(wù)還本支出 | |||
| 債務(wù)付息支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 3,147.73 | 本年支出合計(jì) | 3,305.76 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 158.03 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 3,305.76 | 合計(jì) | 3,305.76 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) | ||||||
| 行號(hào) | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 1 | 合計(jì) | 2,925.73 | 1,263.37 | 1,662.36 | |||
| 2 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,852.74 | 1,193.38 | 1,659.36 | ||
| 3 | 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 158.47 | 139.13 | 19.34 | |
| 4 | 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 157.35 | 139.13 | 18.22 |
| 5 | 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | |||
| 6 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 7 | 208 | 16 | 紅十字事業(yè) | 2,694.26 | 1,054.25 | 1,640.02 | |
| 8 | 208 | 16 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1.62 | 1.62 | |
| 9 | 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2,140.13 | 722.41 | 1,417.72 |
| 10 | 208 | 16 | 03 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 14.50 | 14.50 | |
| 11 | 208 | 16 | 99 | 其他紅十字事業(yè)支出 | 538.02 | 331.84 | 206.18 |
| 12 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38.43 | 35.43 | 3.00 | ||
| 13 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 35.43 | 35.43 | ||
| 14 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.00 | 18.00 | |
| 15 | 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.43 | 17.43 | |
| 16 | 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | |||
| 19 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | ||
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 34.56 | 34.56 | |
| 21 | 221 | 02 | 02 | 提租補(bǔ)貼 | |||
| 22 | 221 | 02 | 03 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | |||
| 23 | 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 24 | 222 | 01 | 糧油事務(wù) | ||||
| 25 | 222 | 01 | 99 | 其他糧油事務(wù)支出 | |||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 301 | 工資福利支出 | 737.50 | 737.50 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 173.65 | 173.65 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 313.04 | 313.04 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 38.42 | 38.42 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 111.63 | 111.63 | |
| 301 | 06 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | |||
| 301 | 07 | 績(jī)效工資 | 89.96 | 89.96 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 337.33 | 337.33 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 6.59 | 6.59 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 3.95 | 3.95 | |
| 302 | 03 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.24 | 0.24 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費(fèi) | 0.35 | 0.35 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 1.51 | 1.51 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 28.42 | 28.42 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 28.17 | 28.17 | |
| 302 | 08 | 取暖費(fèi) | |||
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | |||
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 10.58 | 10.58 | |
| 302 | 12 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 8.99 | 8.99 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 23.63 | 23.63 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | |||
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | |||
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.38 | 1.38 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 9.46 | 9.46 | |
| 302 | 18 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.94 | 0.94 | |
| 302 | 24 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||
| 302 | 25 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |||
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 30.92 | 30.92 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 44.77 | 44.77 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.89 | 5.89 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 15.55 | 15.55 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.13 | 20.13 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 59.86 | 59.86 | |
| 302 | 40 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 174.01 | 174.01 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 31.11 | 31.11 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 108.02 | 108.02 | |
| 303 | 03 | 退職（役）費(fèi) | |||
| 303 | 04 | 撫恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活補(bǔ)助 | |||
| 303 | 07 | 醫(yī)療費(fèi) | |||
| 303 | 08 | 助學(xué)金 | |||
| 303 | 09 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 34.56 | 34.56 | |
| 303 | 12 | 提租補(bǔ)貼 | |||
| 303 | 13 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | |||
| 303 | 99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 14.52 | 14.52 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 14.52 | 14.52 | |
| 310 | 03 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | |||
| 310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||
| 310 | 13 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | |||
| 合計(jì) | 1,263.37 | 911.51 | 351.86 | ||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||||||
| 購(gòu)置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) |
| 45.34 | 38.58 | 9.81 | 8.99 | 20.70 | 20.13 | 20.70 | 20.13 | 14.83 | 9.46 | 226.29 | ||
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) | ||||||
| 行號(hào) | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
注：上海市紅十字會(huì)2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算收入總計(jì)3,147.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,798.05萬(wàn)元，占89%；其他收入349.68萬(wàn)元，占11%。
二、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算支出總計(jì)3,305.76萬(wàn)元，其中基本支出1,280.96萬(wàn)元，占39%；項(xiàng)目支出2,024.80萬(wàn)元，占61%。
三、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市紅十字會(huì)2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,925.73萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算158.47萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算157.35萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)離退休人員津補(bǔ)貼。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算1.12萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)離退休人員其他支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算2,694.26萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”2015年度決算1.62萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)繳納殘疾人就業(yè)保障金和長(zhǎng)期贍養(yǎng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,140.13萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)開(kāi)展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)者等志愿服務(wù)工作；人體器官捐獻(xiàn)試點(diǎn)工作；紅十字救護(hù)、救援隊(duì)伍的管理與培訓(xùn)工作；紅十字社區(qū)活動(dòng)；艾滋病預(yù)防、反歧視宣傳與關(guān)愛(ài)工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)的傳播與普及培訓(xùn)；鞏固了群眾性現(xiàn)場(chǎng)初級(jí)急救知識(shí)和技能的普及培訓(xùn)工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。
“機(jī)關(guān)服務(wù)”2015年度決算14.50萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)服務(wù)支出。
“其他紅十字事業(yè)支出”2015年度決算538.02萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算35.43萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算18萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字會(huì)本級(jí)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.43萬(wàn)元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算34.56萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算34.56萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)在職人員住房公積金。
四、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市紅十字會(huì)2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,263.37萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出737.50萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出337.33萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出174.01萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.其他資本性支出14.52萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市紅十字會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)38.58萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.76萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)的節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算8.99萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.82萬(wàn)元，主要用于出訪(fǎng)友好城市紅十字會(huì)，進(jìn)行紅十字事務(wù)交流2批次7人次的簽證費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用等。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算20.13萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.57萬(wàn)元，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量6輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算9.46萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約5.37萬(wàn)元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會(huì)來(lái)訪(fǎng)交流13批次149人次的公務(wù)接待住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、租車(chē)費(fèi)等。
六、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市紅十字會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)226.29萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市紅十字會(huì)2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本部門(mén)政府采購(gòu)決算188.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算35.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算152.89萬(wàn)元。
2015年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額44.69萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額44.69萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算35.44萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算金額1,039.14萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額373.12萬(wàn)元，平均得分91.77分。績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目2個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 紅十字救災(zāi)工作項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額 | 136.22萬(wàn)元 |
| 評(píng)價(jià)分值 | 91.34 |
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本次上海市紅十字會(huì)2015年度救災(zāi)工作績(jī)效評(píng)分結(jié)果為91.34分，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。 |
| 主要績(jī)效 | 市紅會(huì)2015年度救災(zāi)工作總體組織比較規(guī)范，資金使用合規(guī)，項(xiàng)目目標(biāo)完成情況良好，按標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備了毛毯、棉被和帳篷等應(yīng)急備災(zāi)物資，并輸送應(yīng)急救災(zāi)物資至云南、青海、西藏等多個(gè)受災(zāi)省市；在全市范圍內(nèi)開(kāi)展救災(zāi)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)工作，建立了全市覆蓋的應(yīng)急救災(zāi)聯(lián)絡(luò)員網(wǎng)絡(luò)；投放救災(zāi)宣傳片至多個(gè)媒體，普及宣傳應(yīng)急救災(zāi)知識(shí)，綜合業(yè)績(jī)較好，基本上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，資金使用效果良好。 |
| 存在問(wèn)題 | 1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性和明確性有待進(jìn)一步提升2、救災(zāi)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)內(nèi)容中可補(bǔ)充實(shí)際操作培訓(xùn)內(nèi)容 |
| 整改建議 | 1、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃明確績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算之間的匹配性2、將實(shí)際操作培訓(xùn)內(nèi)容補(bǔ)充入救災(zāi)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)中 |
| 整改情況 | 落實(shí)整改建議 |
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 中華骨髓庫(kù)建設(shè)工作項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額 | 236.90萬(wàn)元 |
| 評(píng)價(jià)分值 | 92.20 |
| 評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本次上海市紅十字會(huì)2015年度中華骨髓庫(kù)建設(shè)工作項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分結(jié)果為92.20分，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。 |
| 主要績(jī)效 | 市紅會(huì)2015年度中華骨髓庫(kù)建設(shè)工作項(xiàng)目總體組織比較規(guī)范，資金使用合規(guī)，項(xiàng)目目標(biāo)完成情況良好，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展多次內(nèi)容豐富的造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)宣導(dǎo)活動(dòng)，新招募入庫(kù)志愿者人數(shù)有較大提升，進(jìn)一步完善了“上海造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)”微信平臺(tái)的推送使用，保障了資料庫(kù)的正常運(yùn)維，綜合業(yè)績(jī)較好，基本上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，資金使用效果良好。 |
| 存在問(wèn)題 | 1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定時(shí)應(yīng)與項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)一步匹配2、當(dāng)年入庫(kù)志愿者數(shù)量未及時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行更新 |
| 整改建議 | 1、加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行情況的匹配度，提高績(jī)效目標(biāo)合理性2、進(jìn)一步提高對(duì)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息內(nèi)容公示的管理3、加強(qiáng)對(duì)微信平臺(tái)的宣傳力度 |
| 整改情況 | 落實(shí)整改建議 |
十、關(guān)于上海市紅十字會(huì)2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市紅十字會(huì)共有車(chē)輛6輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)。本部門(mén)沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。