上海市業(yè)余科技學院
2015年度部門決算
第一部分 上海市業(yè)余科技學院概況
一、主要職責
上海市業(yè)余科技學院成立于1960年，是一所經上海市政府批準成立的由上海市科協主辦，以科技教育和職業(yè)培訓為主要任務的培訓機構。根據上海市事業(yè)單位登記管理局頒發(fā)的事業(yè)單位法人證書規(guī)定，學院為差額撥款事業(yè)單位，主要宗旨和業(yè)務范圍是提供多渠道、多形式，開展繼續(xù)教育及職業(yè)上崗證等各類培訓。
二、機構設置
按照上海市編辦批復，學院額定編制數30名，實際現有在編人員23人，離休人員1名，退休人員36名。根據業(yè)務開展需要，學院會臨時聘用一些勞務人員。編制人員經費的核定標準按照《2006年上海市機關事業(yè)單位工資制度》及滬人發(fā)（2011）62號文，《上海市其他事業(yè)單位實施績效工資的指導意見及若干具體問題的處理辦法》執(zhí)行。學院共設5個部門，綜合辦公室、繼續(xù)教育部、活動聯絡部、區(qū)縣工作部、事業(yè)發(fā)展部。
第二部分 上海市業(yè)余科技學院
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
|
財政撥款收入 |
431.6 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
568.9 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
35.72 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
969.81 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
10.23 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
? |
|
農林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
4.46 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
1,036.23 |
本年支出合計 |
991.5 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
44.73 |
|
|
合 計 |
1,036.23 |
合 計 |
1,036.23 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
431.60 |
205.34 |
226.26 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
409.92 |
189.71 |
220.21 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
409.92 |
189.71 |
220.21 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構運行 |
189.71 |
189.71 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
220.21 |
|
220.21 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
10.23 |
4.18 |
6.05 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
10.23 |
4.18 |
6.05 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
9.51 |
4.18 |
5.33 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
124.71 |
124.71 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9 |
9 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
60 |
|
60 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
3.56 |
|
3.56 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
1.82 |
|
1.82 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
49 |
|
49 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.23 |
|
0.23 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
12 |
|
12 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
12 |
|
12 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
205.34 |
133.34 |
72 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市業(yè)余科技學院2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市業(yè)余科技學院2015年度決算情況說明
一、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度決算收入情況說明
上海市業(yè)余科技學院單位2015年度決算收入總計1,036.23萬元，其中：財政撥款收入431.6萬元，占41.65%；事業(yè)收入568.9萬元，占54.9%；事業(yè)單位經營收入萬元，占%；其他收入35.72萬元，占3.45%。
二、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計991.5萬元，其中：基本支出765.24萬元，占77.18%；項目支出226.26萬元，占22.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%。
三、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計431.6萬元，具體情況如下：
1．206類07款科學技術普及409.92萬元，其中：01項機構運行189.71萬元,主要用于人員支出，99項其他科學技術普及支出220.21萬元,主要用于項目支出。 2. 208類05款 行政事業(yè)單位離退休10.23萬元，其中02項事業(yè)單位離退休9.51萬元，主要用于離休干部的月津貼及離退休人員的福利支出，99項其他行政事業(yè)單位離退休支出0.72萬元，主要用于離退休人員活動費支出。 3. 210類05款 醫(yī)療保障7萬元，其中02項事業(yè)單位醫(yī)療7萬元，主要用于事業(yè)單位繳納社保中的醫(yī)保支出；4. 221類02款 住房改革支出4.46萬元，其中01項住房公積金4.46萬元，主要用于事業(yè)單位繳納的公積金支出。
四、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計205.34
萬元，具體情況如下：
- 工資福利支出124.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出。
- 商品和服務支出60萬元，主要用于：手續(xù)費、電費、維修費、租賃費、會議費、勞務費、工會經費、福利費。
- 對個人和家庭補助8.64萬元，主要用于：離休費、住房公積金。
- 其他資本性支出12萬元，主要用于：辦公設備。
五、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市業(yè)余科技學院2015年度“三公”經費決算數0萬元，比預算節(jié)約0萬元。本單位2015年度“三公”經費無預算數。
六、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度機關運行經費決算數
上海市業(yè)余科技學院2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市業(yè)余科技學院2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算35.82萬元，其中：政府采購貨物決算35.82萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額35.82萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算0萬元。
九、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度預算績效情況
22015年度，本單位實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額196.394萬元。2015年度開展的績效評價項目2個，涉及預算金額196.394萬元，平均得分89分。績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
科學詮釋者與科普體驗 |
|
預算金額 |
120.194萬元 |
|
評價分值 |
89.7 |
|
評價結論 |
項目立項依據充分、合理，項目概況完整詳細，總體目標和年度目標設置合理。相關資源撥入和制度建設較為完整。 |
|
主要績效 |
開展60場科普講座和20場科普體驗，受眾人群覆蓋10多個區(qū)縣，受訓學員約2萬人次。 |
|
存在問題 |
質量目標未與數量目標相對應，無法體現其考核標準 |
|
整改建議 |
補充金額和數量依據，對子項目的預算支出進一步細化。 |
|
整改情況 |
已按建議整改 |
|
項目名稱 |
科技人員繼續(xù)教育 |
|
預算金額 |
76.2萬元 |
|
評價分值 |
89 |
|
評價結論 |
項目立項依據充分、合理，項目概況完整詳細，總體目標和年度目標設置合理。績效目標方面，目標設置完整，與預算相關聯。 |
|
主要績效 |
編輯四期工作通訊，組織召開聯席會議成員單位聯絡員會議，完成繼續(xù)教育示范項目確認工作；舉辦3期科技評價培訓班；舉辦學會干部培訓；實施兩期干部選學培訓 |
|
存在問題 |
子項目內容的描述與主要成果感念混淆。質量目標無法體現對各子項目的質量控制標準 |
|
整改建議 |
進一步完善可持續(xù)目標，預算方面補充相關依據，明確資金構成 |
|
整改情況 |
已按建議整改 |
十、關于上海市業(yè)余科技學院單位2015年度國有資產占有使用情況
至2015年12月31日，上海市業(yè)余科技學院單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。”