第一部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級概況
一、主要職責
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會為市委、市政府領(lǐng)導下統(tǒng)籌研究長興島開發(fā)建設(shè)重要事項和重大問題、協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門和單位實施長興島開發(fā)建設(shè)的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)。上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室承擔上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會的日常工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)處（干部人事處）、投資管理處、規(guī)劃土地處、建設(shè)管理處。
第二部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | |
| 財政撥款收入 | 1,493.25 | 一般公共服務支出 | ||
| 其中：政府性基金 | 外交支出 | |||
| 事業(yè)收入 | 國防支出 | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||
| 其他收入 | 教育支出 | |||
| 科學技術(shù)支出 | ||||
| 文化教育與傳媒支出 | ||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | ||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.77 | |||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 | 1,451.67 | |||
| 農(nóng)林水支出 | ||||
| 交通運輸支出 | ||||
| 資源勘探信息等支出 | ||||
| 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||
| 金融支出 | ||||
| 援助其他地區(qū)支出 | ||||
| 國土海洋氣象等支出 | ||||
| 住房保障支出 | 17.42 | |||
| 糧油物資儲備支出 | ||||
| 其他支出 | ||||
| 債務還本支出 | ||||
| 債務付息支出 | ||||
| 本年收入合計 | 1,493.25 | 本年支出合計 | 1,486.86 | |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 6.39 | ||
| 合計 | 1,493.25 | 合計 | 1,493.25 | |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | ||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 1 | 合計 | 1,486.86 | 799.87 | 686.99 | ||||
| 2 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 17.77 | 15.97 | 1.80 | |||
| 3 | 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 15.97 | 15.97 | |||
| 4 | 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 15.97 | 15.97 | ||
| 5 | 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.80 | 1.80 | |||
| 6 | 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1.80 | 1.80 | ||
| 7 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,451.67 | 766.49 | 685.19 | |||
| 8 | 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 1,451.67 | 766.49 | 685.19 | ||
| 9 | 212 | 01 | 01 | 行政運行 | 766.49 | 766.49 | ||
| 10 | 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事務 | 685.19 | 685.19 | ||
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 17.42 | 17.42 | ||||
| 12 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 17.42 | 17.42 | |||
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 17.42 | 17.42 | ||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||
| 類 | 款 | |||||
| 301 | 工資福利支出 | 419.73 | 419.73 | |||
| 301 | 01 | 基本工資 | 101.9 | 101.9 | ||
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 223.15 | 223.15 | ||
| 301 | 03 | 獎金 | 41.77 | 41.77 | ||
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 52.92 | 52.92 | ||
| 301 | 06 | 伙食補助費 | ||||
| 301 | 07 | 績效工資 | ||||
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | ||||
| 302 | 商品和服務支出 | 362.72 | 362.72 | |||
| 302 | 01 | 辦公費 | 49.34 | 49.34 | ||
| 302 | 02 | 印刷費 | 0.13 | 0.13 | ||
| 302 | 03 | 咨詢費 | 2.08 | 2.08 | ||
| 302 | 04 | 手續(xù)費 | 0.8 | 0.8 | ||
| 302 | 05 | 水費 | ||||
| 302 | 06 | 電費 | ||||
| 302 | 07 | 郵電費 | 0.43 | 0.43 | ||
| 302 | 08 | 取暖費 | ||||
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | ||||
| 302 | 11 | 差旅費 | 2.11 | 2.11 | ||
| 302 | 12 | 因公出國（境）費用 | 39.12 | 39.12 | ||
| 302 | 13 | 維修（護）費 | ||||
| 302 | 14 | 租賃費 | 194.4 | 194.4 | ||
| 302 | 15 | 會議費 | 0.25 | 0.25 | ||
| 302 | 16 | 培訓費 | 0.35 | 0.35 | ||
| 302 | 17 | 公務接待費 | 1.61 | 1.61 | ||
| 302 | 18 | 專用材料費 | ||||
| 302 | 24 | 被裝購置費 | ||||
| 302 | 25 | 專用燃料費 | ||||
| 302 | 26 | 勞務費 | 10.2 | 10.2 | ||
| 302 | 27 | 委托業(yè)務費 | ||||
| 302 | 28 | 公會經(jīng)費 | 2.4 | 2.4 | ||
| 302 | 29 | 福利費 | 0.59 | 0.59 | ||
| 302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 9.48 | 9.48 | ||
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 49.45 | 49.45 | ||
| 302 | 40 | 稅金及附加費用 | ||||
| 302 | 99 | 其他商品和服務支出 | ||||
| 303 | 對個人和家庭補助 | 17.42 | 17.42 | |||
| 303 | 01 | 離休費 | ||||
| 303 | 02 | 退休費 | ||||
| 303 | 03 | 退職（役）費 | ||||
| 303 | 04 | 撫恤金 | ||||
| 303 | 05 | 生活補助 | ||||
| 303 | 07 | 醫(yī)療費 | ||||
| 303 | 08 | 助學金 | ||||
| 303 | 09 | 獎勵金 | ||||
| 303 | 11 | 住房公積金 | 17.42 | 17.42 | ||
| 303 | 12 | 提租補貼 | ||||
| 303 | 13 | 購房補貼 | ||||
| 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
| 310 | 其他資本性支出 | |||||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | ||||
| 310 | 03 | 專用設(shè)備購置 | ||||
| 310 | 07 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | ||||
| 310 | 13 | 公務用車購置 | ||||
| 310 | 19 | 其他交通工具購置 | ||||
| 310 | 99 | 其他資本性支出 | ||||
| 合計 | 799.87 | 437.15 | 362.72 | |||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 | 機關(guān)運行經(jīng)費 | ||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||
| 小計 | 公務用車 | 公務用車 | |||||||||||
| 購置費 | 運行費 | ||||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | |
| 50.2 | 50.2 | 39.12 | 39.12 | 9.48 | 9.48 | 0 | 9.48 | 9.48 | 1.61 | 1.61 | 362.72 | ||
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | ||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
注：上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算收入情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算收入總計1,493.25萬元，其中：財政撥款收入1,493.25萬元，占100%。
二、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度決算支出總計1486.86萬元，其中：基本支出799.87萬元，占53.8%；項目支出686.99萬元，占46.2%。
三、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,486.86萬元，具體情況如下：
1、醫(yī)療保障,15.97萬元，其中：行政單位醫(yī)療15.97萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
2、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元，其中：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80萬元，主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
3、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務1451.67萬元，其中：行政運行766.49萬元，主要用于：日常行政運行所需經(jīng)費；一般行政管理事務685.19萬元，主要用于：長興島開發(fā)建設(shè)相關(guān)項目經(jīng)費。
4、住房改革支出17.42萬元，主要用于：住房公積金
四、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計799.87萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”419.73萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等項目。
2.“商品和服務支出”362.72萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車、其它交通費等項目
3、“對個人和家庭補助”17.42萬元，主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)50.21萬元，比預算節(jié)約13.96萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：
因公出國（境）費決算39.12萬元。2015年我辦因公出國團組2個，涉及10人次，赴臺出境1人次（參團）。總計11人次
公務用車購置及運行維護費決算9.48萬元，比預算節(jié)約1.02萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.48萬元。主要用于3輛公務用車的日常運行維護。
公務接待費決算1.61萬元，比預算節(jié)約12.94萬元，公務接待15批次，180人次，主要用于安排公務活動所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費。
六、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)371.72萬元。
七、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度政府采購情況
2015年度本部門政府采購決算415.98元，其中：政府采購服務決算415.98萬元。
2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額420萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額351萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算415.98萬元。
九、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級單位2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額38萬元。2015年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額353.16萬元，平均得分90.42分。績效評級為“優(yōu)”的項目1個；績效評級為“良”的項目2個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
| 項目名稱 | 長興島地下管線信息管理平臺 |
| 預算金額 | 41萬元 |
| 評價分值 | 93.07 |
| 評價結(jié)論 | 優(yōu) |
| 主要績效 | 將地下管線進行信息化管理，推進建起一整套地下管線測繪管理制度文件 |
| 存在問題 | 項目開展未設(shè)立完善的績效目標，不利于項目后期績效管理工作的開展 |
| 整改建議 | 后續(xù)使用過程中，必須加強對該平臺的維護升級工作 |
| 整改情況 | 已落實后續(xù)維護資金 |
十、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室局本級共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。