上海市就業(yè)促進中心2015年度決算
第一部分 上海市就業(yè)促進中心概況
一、主要職責
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關公共就業(yè)服務管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
（二）承擔本市公共就業(yè)服務機構人員培訓、業(yè)務指導和就業(yè)服務宣傳工作。參與本市就業(yè)專項資金預算、決算草案編制及核撥工作。
（三）協(xié)助做好本市勞動力資源管理工作，指導開展勞動力資源調查統(tǒng)計，掌握勞動者就業(yè)、失業(yè)變化情況。
（四）組織開展本市職業(yè)介紹和指導工作，負責全市公益性職業(yè)介紹機構布點、勞動力供需信息發(fā)布等工作；協(xié)調開展本市創(chuàng)業(yè)服務和就業(yè)援助工作。
（五）承擔本市失業(yè)保險基金預算、決算草案編制，對失業(yè)保險基金使用情況進行統(tǒng)計分析和檢查監(jiān)督。負責本市失業(yè)保險待遇支付工作。
（六）受上海市人力資源和社會保障局委托，承擔本市國（境）外人員來滬就業(yè)申請受理、發(fā)證等工作。負責本市外地來滬人員就業(yè)管理工作。
（七）組織指導本市職業(yè)培訓工作，促進各類職業(yè)培訓機構（項目）開展職業(yè)教育和培訓，進一步完善本市公共實訓體系。
（八）承辦上海市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構設置
上海市就業(yè)促進中心設8個內設機構，內設機構規(guī)格為相當于副處級。
（一）辦公室（財務處）
（二）職業(yè)介紹處
（三）就業(yè)統(tǒng)計分析處
（四）來滬人員就業(yè)處
（五）創(chuàng)業(yè)指導處
（六）失業(yè)保險業(yè)務處
（七）職業(yè)培訓處（公共實訓處）
（八）國（境）外人員就業(yè)處
按照有關規(guī)定設置紀檢監(jiān)察機構。
第二部分 上海市就業(yè)促進中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
20,750.89 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
1,005.51 |
教育支出 |
9,168.48 |
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
22,491.88 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
78.44 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
134.38 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
21,756.40 |
本年支出合計 |
31,873.18 |
|
動用歷年結余 |
10,116.78 |
本年結余 |
|
|
合計 |
31,873.18 |
合計 |
31,873.18 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
||||||
|
行號 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
1 |
|
|
|
合 計 |
20,394.97 |
4,286.23 |
16,108.73 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
20,182.15 |
4,073.41 |
16,108.73 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
6,339.29 |
3,737.24 |
2,602.05 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政運行 |
16.36 |
16.36 |
|
|
5 |
208 |
01 |
11 |
公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 |
6,322.93 |
3,720.89 |
2,602.05 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
339.13 |
336.17 |
2.96 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
336.17 |
336.17 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.96 |
|
2.96 |
|
9 |
208 |
07 |
|
就業(yè)補助 |
13,503.73 |
|
13,503.73 |
|
10 |
208 |
07 |
99 |
其他就業(yè)補助支出 |
13,503.73 |
|
13,503.73 |
|
11 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
78.44 |
78.44 |
|
|
12 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
78.44 |
78.44 |
|
|
13 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
76.69 |
76.69 |
|
|
14 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.75 |
1.75 |
|
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
134.38 |
134.38 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
134.38 |
134.38 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,550.38 |
2,550.38 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
460.13 |
460.13 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
1,424.28 |
1,424.28 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
263.20 |
263.20 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
309.57 |
309.57 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
5.73 |
5.73 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
87.47 |
87.47 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
1,205.21 |
|
1,205.21 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
28.44 |
|
28.44 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
10.98 |
|
10.98 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水費 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
06 |
電費 |
96.45 |
|
96.45 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
37.80 |
|
37.80 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
288.73 |
|
288.73 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
9.25 |
|
9.25 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
92.63 |
|
92.63 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
67.52 |
|
67.52 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
104.90 |
|
104.90 |
|
302 |
15 |
會議費 |
24.09 |
|
24.09 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
7.81 |
|
7.81 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
37.98 |
|
37.98 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
39.07 |
|
39.07 |
|
302 |
29 |
福利費 |
49.54 |
|
49.54 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
9.88 |
|
9.88 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
268.05 |
|
268.05 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
19.95 |
|
19.95 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
473.55 |
473.55 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
336.17 |
336.17 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
2.31 |
2.31 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
134.38 |
134.38 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
57.10 |
|
57.10 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
57.10 |
|
57.10 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
4,286.23 |
3,023.93 |
1,262.30 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
119.67 |
110.32 |
92.59 |
92.63 |
17.50 |
9.88 |
0.00 |
0.00 |
17.50 |
9.88 |
9.58 |
7.81 |
1,262.30 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市就業(yè)促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市就業(yè)促進中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度決算收入情況說明
上海市就業(yè)促進中心2015年度決算收入總計21,756.40萬元，其中：財政撥款收入20,750.89萬元，占95.38 %；其他收入1,005.51萬元，占4.62%。
二、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度決算支出情況說明
上海市就業(yè)促進中心2015年度決算支出總計31,873.18萬元，其中：基本支出4,321.85萬元，占13.56%；項目支出27,551.33萬元，占86.44%。
三、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計20,394.97萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算6,339.29萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算16.36萬元，主要用于本單位的基本支出。
“公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構”2015年度決算6,322.93萬元，主要用于本單位公共就業(yè)服務的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算339.13萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算336.17萬元，主要用于本單位開支的離退休經費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算2.96萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助”2015年度決算13,503.73萬元，其中：
“其他就業(yè)補助支出”2015年度決算13,503.73萬元，主要用于其他促進就業(yè)專項經費支出。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算78.44萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算76.69萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算1.75萬元，主要用于本單位（為事業(yè)編制人員）繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算134.38萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算134.38萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市就業(yè)促進中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計4,286.23萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出2,550.38萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出1,205.21萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助473.55萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出57.10萬元，主要用于辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)
上海市就業(yè)促進中心2015年“三公經費”決算數(shù)110.32萬元，比預算節(jié)約9.35萬元。2015年度“三公”經費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因，是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求后，公務用車和公務接待經費支出下降。其中：
因公出國經費決算92.63萬元，主要用于安排本單位及下屬區(qū)縣就促中心人員的國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為1個、累計10人次（使用58.09萬元）。
公務用車購置及運行經費決算9.88萬元，比預算節(jié)約7.62 萬元，其中：公務用車運行費9.88萬元。主要用于，安排公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度本單位無公務用車購置數(shù)，年末公務用車保有量17輛。
公務接待經費決算7.81萬元，比預算節(jié)約1.77萬元，主要用于，安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待43批次、累計576人次。
六、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度機關運行經費決算數(shù)
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市就業(yè)促進中心2015年度機關運行經費決算數(shù)1,262.30 萬元。
七、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市就業(yè)促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額9,628.58萬元，其中：政府采購貨物決算381.99萬元、政府采購工程決算411.71萬元、政府采購服務決算8,834.88萬元。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應商中標或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算2,602.85萬元。
九、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額22,377萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預算金額7,661萬元，得分89.5分。績效評級為“良”。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
2014年度公共實訓基地服務平臺運作費用 |
|
預算金額 |
7,661萬元 |
|
評價分值 |
89.5分 |
|
評價結論 |
良 |
|
主要績效 |
資金使用合理,實訓基地運行狀況良好,提升受訓者素質 |
|
存在問題 |
基地耗材采購數(shù)量控制有難度,資源利用率有待提高,信息化管理系統(tǒng)運用有待提高 |
|
整改建議 |
注重采購數(shù)量的審核,完善相關管理制度,提高基地信息化管理系統(tǒng)的運用程度 |
|
整改情況 |
對資源利用率低的問題針對性分析,并加以改進,提高基地信息化管理系統(tǒng)的運用程度 |
十、關于上海市就業(yè)促進中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市就業(yè)促進中心共有車輛17輛，其中，一般公務用車17輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套）。