上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心2015年度單位決算
第一部分 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心概況
一、主要職責(zé)
為全市產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)；產(chǎn)業(yè)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的預(yù)測分析；信息發(fā)布；信息咨詢；信息業(yè)務(wù)培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)軟硬件開發(fā)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、技術(shù)科、信息科。
第二部分 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心
2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
1,823.44 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
508.8 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.73 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
2,292.07 |
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
5.55 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2,332.24 |
本年支出合計(jì) |
2,306.51 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
25.73 |
|
|
合 計(jì) |
2,332.24 |
合 計(jì) |
2,332.24 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
8.73 |
8.73 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.73 |
8.73 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
|
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
1,809.00 |
305.40 |
1,503.60 |
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
305.40 |
305.40 |
|
|
215 |
05 |
10 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持 |
1,503.60 |
|
1,503.60 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.55 |
5.55 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
5.55 |
5.55 |
|
|
合 計(jì)
合 計(jì) |
1,823.44 |
319.68 |
1,503.76 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
218.12 |
218.12 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
64.79 |
64.79 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
77.12 |
77.12 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
68.35 |
68.35 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
7.86 |
7.86 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
61.86 |
|
61.86 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
1.54 |
|
1.54 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0 |
|
0 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
14.79 |
|
14.79 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
0 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
3.26 |
|
3.26 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
3.01 |
|
3.01 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
0.65 |
|
0.65 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
8.2 |
|
8.2 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.28 |
|
1.28 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.12 |
|
2.12 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
7.68 |
|
7.68 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18.4 |
|
18.4 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
303 |
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
19.71 |
19.71 |
? |
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
19.41 |
19.41 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
20 |
|
20 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
20 |
|
20 |
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
319.68 |
237.82 |
81.86 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
33.4 |
26.76 |
8.2 |
8.2 |
21.2 |
18.4 |
|
|
21.2 |
18.4 |
4 |
0.16 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|||||
注：上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度決算收入情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度決算收入總計(jì)2,332.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,823.44萬元，占78.18%；事業(yè)收入508.8萬元，占21.82%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計(jì)2,306.51萬元，其中：基本支出319.68萬元，占13.86%；項(xiàng)目支出1,986.83萬元，占86.14%；上繳上級支出萬元，占%；對附屬單位補(bǔ)助支出萬元，占%；事業(yè)單位經(jīng)營支出萬元，占%。
三、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,823.44萬元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.16萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.16萬元，主要用于單位離退休支出。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”8.73萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療支出”8.73萬元，主要用于單位職工醫(yī)療支出。
3、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督”1,809萬元，其中：
“一般行政管理事務(wù)”305.40萬元，主要用于單位人員和公用經(jīng)費(fèi)。
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持”1,503.6萬元，主要用于市工業(yè)系統(tǒng)管理體系基本建設(shè)項(xiàng)目、專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理與服務(wù)平臺(tái)、信息化資源管理系統(tǒng)等項(xiàng)目運(yùn)維和市本級信息化項(xiàng)目支出預(yù)算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)升級改造等項(xiàng)目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”5.55萬元，其中：
“住房公積金”5.55萬元，主要用于職工公積金支出。
四、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)319.68 萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出218.12萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)和其他工資福利支出。
2、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.71萬元，主要用于住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助。
3、商品和服務(wù)支出61.86萬元，主要用于：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4、其他資本性支出20萬元，主要用于專用設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)26.76萬元，比預(yù)算節(jié)約6.64萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。。其中：
因公出國（境）費(fèi)決算8.2萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于2人出國培訓(xùn)（參團(tuán)）。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算18.4萬元，比預(yù)算節(jié)約2.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.4萬元。主要用于信息中心公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)，信息中心年末車輛7輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算0.16萬元，比預(yù)算節(jié)約3.84萬元，主要用于，說明中列明公務(wù)接待批次10批、40人次。
六、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算1,613.56萬元，其中：政府采購貨物決算60萬元、政府采購工程決算萬元、政府采購服務(wù)決算1,553.56萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額49.41萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額29.65萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算49.41萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1,564.15萬元。
九、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)信息中心單位共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。