上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站單位2015年度決算
第一部分 上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站單位概況
一、主要職責(zé)
受政府部門的委托，承擔(dān)對(duì)本市行政區(qū)域內(nèi)的無(wú)線電信號(hào)實(shí)施監(jiān)測(cè)、查找干擾、檢測(cè)設(shè)備、測(cè)定指標(biāo)等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合網(wǎng)管中心、監(jiān)測(cè)室、檢測(cè)室、研究室、培訓(xùn)中心。
第二部分 上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
1,976.51 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
554.41 |
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
116.00 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
96.06 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.24 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
49.27 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,925.67 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.03 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
2,188.57 |
本年支出合計(jì) |
2,005.21 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
183.36 |
|
合 計(jì) |
2,188.57 |
合 計(jì) |
2,188.57 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
49.27 |
49.27 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
49.27 |
49.27 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
215 |
05 |
08 |
無(wú)線電監(jiān)管 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
221 |
|
|
住房 |
30.03 |
30.03 |
|
|
221 |
02 |
|
|
30.03 |
30.03 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
30.03 |
30.03 |
|
|
合 計(jì) |
1,422.09 |
1,300.50 |
121.59 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
715.41 |
715.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
112.08 |
112.08 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
16.70 |
16.70 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
155.14 |
155.14 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
414.20 |
414.20 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
554.50 |
|
554.50 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
10.49 |
|
10.49 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
1.78 |
|
1.78 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
45.98 |
|
45.98 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
39.32 |
|
39.32 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
152.04 |
|
152.04 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
27.20 |
|
27.20 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
232.24 |
|
232.23 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
2.68 |
|
2.68 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.97 |
|
4.97 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.32 |
|
1.32 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.09 |
|
10.09 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
9.79 |
|
9.79 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.40 |
|
6.40 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30.59 |
30.59 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
30.03 |
30.03 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
1300.50 |
746.00 |
554.50 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
14.04 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
7.65 |
1.32 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
554.41 |
|
554.41 |
|
215 |
05 |
|
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
554.41 |
|
554.41 |
|
215 |
05 |
70 |
無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
554.41 |
|
554.41 |
|
合 計(jì) |
554.41 |
|
554.41 |
|||
第三部分 上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算收入總計(jì)2,188.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,976.51萬(wàn)元，占90%；事業(yè)收入116.00萬(wàn)元，占5%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入96.06萬(wàn)元，占5%。
二、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算支出總計(jì)2,005.21萬(wàn)元，其中：基本支出1,329.20萬(wàn)元，占66%；項(xiàng)目支出676.01萬(wàn)元，占34%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
三、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,422.09萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支——行政事業(yè)單位離退休”0.24萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.24萬(wàn)元，主要用于退休人員的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”49.27萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”49.27萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”1,342.56萬(wàn)元，其中：
“無(wú)線電監(jiān)管”1,342.55萬(wàn)元，主要用于人員、公用經(jīng)費(fèi)、無(wú)線電監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”30.03萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”30.03萬(wàn)元，主要用于在職人員的住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,300.50萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”715.41萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出” 554.50萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”30.59萬(wàn)元，主要用于住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)7.72萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.32萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.40萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.40萬(wàn)元。主要用于本單位7部一般公務(wù)用車的日常運(yùn)維。年末車輛保有數(shù)7輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.32萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.32萬(wàn)元，主要用于，日常公務(wù)接待工作本年共接待26批次計(jì)141人次。
六、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)554.41萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“資源勘探信息等支出——工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”554.41萬(wàn)元，其中：
“70無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出”554.41萬(wàn)元，主要用于無(wú)線電監(jiān)測(cè)工作、無(wú)線電檢測(cè)工作及日常運(yùn)行維護(hù)方面。
八、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算719.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算58.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算661.79萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額101.57萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額60.94萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算101.57萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算618.22萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
十、關(guān)于上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市無(wú)線電監(jiān)測(cè)站共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備25臺(tái)（套）。