上海市核電辦公室2015年度決算
第一部分 上海市核電辦公室概況
一、主要職責(zé)
（一）負責(zé)本市核電產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃編制和政策研究。
（二）負責(zé)本市核電項目的協(xié)調(diào)管理。
（三）協(xié)助本市涉核科研、產(chǎn)業(yè)化項目的服務(wù)管理。
（四）負責(zé)本市核電事業(yè)的培訓(xùn)交流。
（五）負責(zé)本市核電事業(yè)的信息發(fā)布。
（六）協(xié)助國家核安全局做好核電質(zhì)量管理和核安全文化宣傳及展示。
（七）完成市委市政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市核電辦公室設(shè)三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合處、核電產(chǎn)業(yè)處、核電信息處。
第二部分 上海市核電辦公室2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
797.84 |
一般公共服務(wù)支出 |
505.36 |
|
其中:政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
13.28 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.88 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
26.74 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
280.09 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.66 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
811.12 |
本年支出合計 |
829.73 |
|
動用歷年結(jié)余 |
18.61 |
本年結(jié)余 |
|
|
合 計 |
829.73 |
合 計 |
829.73 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
13 |
50 |
事業(yè)運行 |
481.11 |
481.11 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.88 |
|
0.88 |
|
210 |
04 |
99 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
2.26 |
|
2.26 |
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.88 |
23.88 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.6 |
|
0.6 |
|
215 |
99 |
99 |
其他資源勘探電力信息等支出 |
272.45 |
|
272.45 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
合 計 |
797.84 |
521.65 |
276.19 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
358.61 |
358.61 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
74.04 |
74.04 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
178.51 |
178.51 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
77.81 |
77.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
125.62 |
|
125.62 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
5.57 |
|
5.57 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.67 |
|
0.67 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
4.79 |
|
4.79 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.54 |
|
0.54 |
|
302 |
05 |
水費 |
1.79 |
|
1.79 |
|
302 |
06 |
電費 |
5.6 |
|
5.6 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
5.17 |
|
5.17 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
12.19 |
|
12.19 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
2.65 |
|
2.65 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
13.98 |
|
13.98 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
3.05 |
|
3.05 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
18.1 |
|
18.1 |
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
1.05 |
|
1.05 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
0.95 |
|
0.95 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
6.43 |
|
6.43 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
9.71 |
|
9.71 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2 |
|
2 |
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
4.2 |
|
4.2 |
|
302 |
29 |
福利費 |
7 |
|
7 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
6.4 |
|
6.4 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
13.79 |
|
13.79 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
23.56 |
23.56 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
0.14 |
0.14 |
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
13.86 |
|
|
|
合 計 |
521.65 |
382.17 |
139.48 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費
支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費 |
公務(wù)用車 運行費 |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
30.5 |
21.33 |
14.1 |
13.98 |
6.4 |
6.4 |
|
|
6.4 |
6.4 |
10 |
0.95 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市核電辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市核電辦公室2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算收入情況說明
上海市核電辦公室2015年度決算收入總計811.12萬元，其中：財政撥款收入797.84萬元，占98.36%；事業(yè)收入13.28萬元，占1.64%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算支出情況說明
上海市核電辦公室2015年度決算支出總計829.73萬元，其中：基本支出545.9萬元，占65.79%；項目支出283.83萬元，占34.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計797.84萬元，具體情況如下：
1、“一般公共服務(wù)支出”481.11萬元，其中：
“事業(yè)運行”481.11萬元，主要用于在職職工基本工資、津貼補貼及社會保障費支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”0.88萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.88萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費支出。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”26.74萬元，其中
“其他公共衛(wèi)生支出”2.26萬元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”23.88萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費及地方附加醫(yī)療保險費支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”0.6萬元，主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。
4、“資源勘探信息等支出”272.45萬元，其中：
“其他資源勘探電力信息等支出”272.45萬元，主要用于核電項目管理、核電規(guī)劃編制及課題研究、核安全文化培訓(xùn)、上海核電信息服務(wù)平臺等項目支出。
5、“住房保障支出”16.66萬元，其中：
“住房公積金”16.66萬元，主要用于在職職工基本住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市核電辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計521.65萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”358.61萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障費及其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出”125.62萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。
3、“對個人和家庭的補助”23.56萬元，主要用于生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
4、“其他資本性支出”13.86萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市核電辦公室2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)21.33萬元，比預(yù)算節(jié)約9.17萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位按照《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，加強經(jīng)費管理。其中：
因公出國（境）費決算13.98萬元，比預(yù)算節(jié)約0.12萬元，主要用于因公出國（境）團2組、共5人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費決算6.4萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費6.4萬元。主要用于公務(wù)用車運行維護。年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待費決算0.95萬元，比預(yù)算節(jié)約9.05萬元，主要用于公務(wù)接待8批次、共65人次。
六、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市核電辦公室2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市核電辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算36.38萬元，其中：政府采購貨物決算35.11萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算1.27萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額10.29萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額6.17萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算10.29萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算26.09萬元。
九、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海市核電辦公室2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市核電辦公室共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。