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　　第一部分上海市旅游局概況

　　一、主要職能

　　上海市旅游局是上海主管旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游行業(yè)管理的市政府直屬機構(gòu)。主要職能包括：

　　1.貫徹是執(zhí)行有關(guān)旅游業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市有關(guān)旅游工作的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施。

　　2.根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，編制本市旅游發(fā)展規(guī)劃，制定旅游專項規(guī)劃和年度計劃，綜合平衡區(qū)縣旅游規(guī)劃；協(xié)同制定旅游跨區(qū)域規(guī)劃，并組織實施。

　　3.研究跟蹤境內(nèi)外旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，制定推進旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶持新興旅游業(yè)態(tài)的政策措施并組織實施；會同有關(guān)部門制定政策措施和行業(yè)標準，引導(dǎo)旅游業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合，創(chuàng)新培育都市旅游新興產(chǎn)業(yè)；推進重大旅游項目建設(shè)。

　　4.負責(zé)全市旅館、旅行社、旅游景（區(qū)）點等旅游企業(yè)的行業(yè)管理工作；負責(zé)對境外企業(yè)駐上海的旅游辦事處和旅游企業(yè)的行業(yè)監(jiān)管工作；負責(zé)全市導(dǎo)游人員、領(lǐng)隊人員的管理；監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴，維護旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，對違反規(guī)定的旅游企業(yè)進行監(jiān)督。

　　5.研究制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，培育和完善旅游市場；制定本市旅游形象宣傳計劃，建立國內(nèi)外旅游宣傳網(wǎng)點和城市形象推廣體系，重點推介本市大型旅游活動和旅游線路；指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游節(jié)慶活動，組織協(xié)調(diào)本市旅游及旅游相關(guān)會議、展覽等有關(guān)大型活動；參與組織協(xié)調(diào)本市其他會議、展覽等大型活動中的會務(wù)旅游活動；指導(dǎo)本市區(qū)縣、旅游企業(yè)及旅游辦事機構(gòu)的市場開發(fā)工作；推進國內(nèi)旅游合作；協(xié)調(diào)假日旅游，負責(zé)假日旅游預(yù)報和旅游警示工作；制定紅色旅游規(guī)劃，實施紅色旅游行業(yè)管理。

　　6.推進旅游公共服務(wù)體系的建設(shè)和管理，負責(zé)旅游服務(wù)配套設(shè)施的規(guī)劃管理和開發(fā)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)推進旅游咨詢、旅游線路和旅游集散等公共服務(wù)工作；推進“智慧旅游”和旅游行業(yè)信息化建設(shè)，實行區(qū)域間信息互通，并向公眾發(fā)布相關(guān)旅游信息；推進旅游便民服務(wù)進社區(qū)。

　　7.加強旅游安全和應(yīng)急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全聯(lián)動機制；協(xié)調(diào)并會同相關(guān)部門實施旅游應(yīng)急事宜的處置，發(fā)布旅游應(yīng)急事宜信息。

　　8.組織對本市的旅游資源進行普查、評估，建立旅游資源檔案，制定旅游資源保護和利用方案，并組織實施；開展旅游統(tǒng)計分析；按照有關(guān)規(guī)定，管理、使用有關(guān)旅游發(fā)展資金。

　　9.組織實施旅游相關(guān)國家標準和行業(yè)標準；會同市有關(guān)部門，組織起草本市旅游業(yè)地方性標準，并指導(dǎo)實施。

　　10.組織實施旅游人才培訓(xùn)規(guī)劃和專業(yè)技術(shù)崗位標準，會同相關(guān)部門制定本市旅游人才規(guī)劃和標準；指導(dǎo)旅游從業(yè)人員有關(guān)職業(yè)資格、等級、能力考試和考核工作；指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作。

　　11.負責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　12.指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會和旅游社會中介機構(gòu)的工作。

　　13.承擔(dān)上海市旅游發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　14.承辦市政府交辦的其他事項。

　　局直屬事業(yè)單位：佘山國家旅游度假區(qū)管理委員會辦公室負責(zé)行使度假區(qū)內(nèi)法規(guī)、規(guī)劃的制定和實施監(jiān)督，項目審批，行業(yè)管理，協(xié)調(diào)等職能；上海市旅游培訓(xùn)中心負責(zé)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格考試和等級考核工作等職能；上海市旅游質(zhì)量監(jiān)督所負責(zé)接受和處理本市旅游投訴，開展旅游市場的檢查，提高旅游服務(wù)質(zhì)量等職能。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市旅游局部門決算包括：上海市旅游局本級決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市旅游局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市旅游局2014年度部門決算表

2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市旅游局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算收入總計17,856.23萬元，其中：財政撥款收入16,896.53萬元，占94.63%；事業(yè)收入749.46萬元，占4.2%；事業(yè)單位經(jīng)營收入125.9萬元，占0.71%；其他收入84.35萬元，占0.47%。

　　二、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算支出總計18,756.93萬元，其中：基本支出3,202.12萬元，占17.07%；項目支出15,482.65萬元，占82.54%；事業(yè)單位經(jīng)營支出72.16萬元，占0.39%。

　　三、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算財政撥款支出總計17,823.01萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算658.89萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算624.16萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算14.76萬元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算19.97萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費。

　　2．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算56.87萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算36.18萬元，主要用于行政單位醫(yī)療經(jīng)費。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算20.69萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出經(jīng)費。

　　4．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”2014年度決算12,815.69萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,839.47萬元，主要用于行政運行經(jīng)費。

　　“機關(guān)服務(wù)”2014年度決算35.02萬元，主要用于機關(guān)服務(wù)經(jīng)費。

　　“旅游宣傳”2014年度決算6,275.61萬元，主要用于旅游宣傳項目經(jīng)費。

　　“旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理”2014年度決算1,518.61萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理項目經(jīng)費。

　　“其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出”2014年度決算3,146.99萬元，主要用于其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出項目經(jīng)費。

　　5．“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2014年度決算4,207萬元，其中：

　　“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2014年度決算4,207萬元，主要用于旅游發(fā)展與旅游公共服務(wù)項目的補助支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算80.36萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算80.36萬元，主要用于住房公積金經(jīng)費。

　　四、關(guān)于上海市旅游局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市旅游局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計3,153.25萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,738.9萬元，主要用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員繳納的社會保險費等支出。

　　2.商品服務(wù)支出529.71萬元，主要用于單位購買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對個人家庭的補助支出723.55萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出161.09萬元，主要用于購置辦公設(shè)備的支出。

　　五、關(guān)于上海市旅游局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)346.63萬元，比預(yù)算節(jié)約194.91萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算169.39萬元，比預(yù)算節(jié)約33.41萬元，主要用于安排參加歐美、亞太等地區(qū)國際旅游展，赴歐美、亞太地區(qū)宣傳推廣以及港澳、歐美地區(qū)節(jié)慶活動境外宣傳專項推廣等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等支出，組織安排的出國（境）團組數(shù)18個，參加其他單位組織的出國（境）團組數(shù)3個；全年因公出國（境）累計32人次。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算38.34萬元，比預(yù)算節(jié)約0.6萬元，其中：公務(wù)用車運行費38.34萬元。主要用于安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，當(dāng)年未新購置車輛，年末車輛保有量16輛，其中8輛是由市機管局統(tǒng)一購置配備的。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算138.9萬元，比預(yù)算節(jié)約160.9萬元，主要用于安排境內(nèi)外媒體等宣傳推廣交流，行業(yè)內(nèi)交流，地區(qū)間合作交流，友好城市合作旅游推廣，以及外事團組接待、交流等執(zhí)行公務(wù)所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年國內(nèi)公務(wù)接待46批次，474人次；外事接待36批次，252人次。

　　六、關(guān)于上海市旅游局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額3,601.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行255.52萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行120萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行3,226.2萬元。

　　七、關(guān)于上海市旅游局2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預(yù)算金額3,698.9萬元；納入績效評價的項目6個，涉及預(yù)算金額4,802.75萬元。

　　八、關(guān)于上海市旅游局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市旅游局各單位共有一般公務(wù)用車16輛，其中8輛是由市機管局統(tǒng)一購置配備的。