第一部分上海中華職業(yè)教育社本級概況
一、主要職能
上海中華職業(yè)教育社是由本市教育界、經(jīng)濟界、科技界從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的人士組成的職業(yè)教育團體。機關(guān)的主要任務(wù)是：1、向社員宣傳黨和國家有關(guān)職業(yè)教育的方針、政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興國戰(zhàn)略的實施；2、聯(lián)系和團結(jié)社員，為他們開展職業(yè)教育活動提供服務(wù)；3、推進“溫暖工程”，協(xié)助做好下崗、轉(zhuǎn)崗人員的職業(yè)培訓(xùn)工作；4、團結(jié)和聯(lián)系有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究和實驗，探索改革和發(fā)展職業(yè)教育的新途徑，并向市委市政府建言獻策；5、開展與港澳臺同胞、海外僑胞中從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團體和人士的聯(lián)系與合作，促進民間友好往來。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海中華職業(yè)教育社本級部門決算包括：上海中華職業(yè)教育社決算。
納入上海中華職業(yè)教育社本級2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海中華職業(yè)教育社 |
第二部分上海中華職業(yè)教育社本級2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 509.39 | 一般公共服務(wù) | 446.66 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 106.02 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 82.46 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 6.52 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 8.34 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 615.41 | 本年支出合計 | 543.98 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 71.43 | |
| 合計 | 615.41 | 合計 | 615.41 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 412.07 | 276.78 | 135.29 | ||
| 201 | 29 | 群眾團體事務(wù) | 412.07 | 276.78 | 135.29 | |
| 201 | 29 | 01 | 行政運行 | 85.27 | 85.27 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 50.02 | 50.02 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 276.78 | 276.78 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 82.46 | 82.26 | 0.20 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 82.46 | 82.26 | 0.20 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 82.26 | 82.26 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.52 | 5.92 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5.92 | 5.92 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 5.92 | 5.92 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.34 | 8.34 | |
| 合計 | 509.39 | 373.30 | 136.09 | |||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 276.78 | 161.51 | 110.54 | 1.29 | 3.44 | |||||
| 201 | 29 | 群眾團體事務(wù) | 276.78 | 161.51 | 110.54 | 1.29 | 3.44 | ||||
| 201 | 29 | 99 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 276.78 | 161.51 | 110.54 | 1.29 | 3.44 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 82.26 | 82.26 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 82.26 | 82.26 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 82.26 | 82.26 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 5.92 | 5.92 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 5.92 | 5.92 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.34 | 8.34 | ||||||
| 合計 | 373.30 | 167.42 | 110.54 | 91.90 | 3.44 | ||||||
第三部分上海中華職業(yè)教育社本級2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算收入情況說明
上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算收入總計615.41萬元，其中：財政撥款收入509.39萬元，占82.77%；其他收入106.02萬元，占17.23%。
二、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算支出情況說明
上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算支出總計543.98萬元，其中：基本支出407.89萬元，占74.98%；項目支出136.09萬元，占25.02%。
三、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算財政撥款支出總計509.39萬元，具體情況如下：
1.“一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)”2014年度決算412.07萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算85.27萬元，主要用于職業(yè)教育專項工作經(jīng)費等項目支出；
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算50.02萬元，主要用于第五次社員代表大會（換屆）和滬港臺職業(yè)教育交流活動項目支出；
“其他群眾團體事務(wù)支出”2014年度決算276.78萬元，主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算82.46萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算82.26萬元，主要用于退休人員補貼費；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.2萬元，主要用于退休人員活動費。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算5.92萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算5.92萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險費；
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出；
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算8.34萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算8.34萬元，主要用于在職人員公積金。
四、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海中華職業(yè)教育社本級2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計373.3萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出167.42萬元，主要用于：在職人員基本工資、津補貼支出和社會保障繳費；
2.商品服務(wù)支出110.54萬元，主要用于：“三公經(jīng)費”支出、物業(yè)管理費、水電費、維修（護）費等日常辦公支出；
3.對個人、家庭的補助支出91.9萬元，主要用于：退休人員補貼費、在職人員公積金繳費；
4.其他資本性支出3.44萬元，主要用于：購買辦公設(shè)備。
五、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)18.5萬元，與預(yù)算持平，其中：
因公出國經(jīng)費決算10萬元，與預(yù)算持平，主要用于機關(guān)人員的國際合作交流、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國（境）的住宿費、伙食補助費、公雜費等支出。團組數(shù)2個，人數(shù)4人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算5.6萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運行費5.6萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年未購置車輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算2.9萬元，與預(yù)算持平，主要用于安排外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需伙食費、住宿費、交通費等支出，公務(wù)接待內(nèi)賓接待2批合計22人，費用11,596.50元；外賓接待3批合計24人費用17,403.50元。
六、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額30.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行3.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行27.6萬元。
七、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預(yù)算金額73.81萬元；納入績效評價的項目3個，涉及預(yù)算金額73.81萬元。
八、關(guān)于上海中華職業(yè)教育社本級2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海中華職業(yè)教育社共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。