第一部分中國民主促進會上海市委員會概況
一、主要職能
中國民主促進會上海市委員會是中國民主促進會在上海的地方組織，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的，致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的，同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。其主要任務(wù)是：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的熱點、難點問題，開展調(diào)查研究，提出有針對性和可操作性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的職能。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國民主促進會上海市委員會部門決算包括：中國民主促進會上海市委員會本級決算。
納入中國民主促進會上海市委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中國民主促進會上海市委員會 |
第二部分中國民主促進會上海市委員會2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 1,377.44 | 一般公共服務(wù) | 1,083.25 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 教育 | ||
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 244.38 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 19.90 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 29.91 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 1,377.44 | 本年支出合計 | 1,377.44 |
| 動用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | ||
| 合計 | 1,377.44 | 合計 | 1,377.44 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,083.25 | 1,083.25 | |||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1,083.25 | 1,083.25 | ||
| 201 | 28 | 01 | 行政運行 | 1,076.35 | 1,076.35 | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 6.90 | 6.90 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 244.38 | 244.38 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.38 | 244.38 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 243.76 | 243.76 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.90 | 19.90 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.70 | 18.70 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.70 | 18.70 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29.91 | 29.91 | |
| 合計 | 1,377.44 | 1,377.44 | ||||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,083.25 | 573.75 | 482.27 | 14.75 | 12.48 | ||||||
| 201 | 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 1,083.25 | 573.75 | 482.27 | 14.75 | 12.48 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 行政運行 | 1,076.35 | 573.75 | 482.27 | 7.85 | 12.48 | ||||
| 201 | 28 | 99 | 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 | 6.90 | 6.90 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 244.38 | 244.38 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 244.38 | 244.38 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 243.76 | 243.76 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.62 | 0.62 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 19.90 | 19.90 | |||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 18.70 | 18.70 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 18.70 | 18.70 | |||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.91 | 29.91 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 29.91 | 29.91 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29.91 | 29.91 | |||||||
| 合計 | 1,377.44 | 593.65 | 482.27 | 289.04 | 12.48 | |||||||
第三部分中國民主促進會上海市委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)等。
一、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算收入情況說明
中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算收入總計1,377.44萬元，其中：財政撥款收入1,377.44萬元，占100%。
二、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算支出情況說明
中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算支出總計1,377.44萬元，其中：基本支出1,377.44萬元，占100%。
三、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算財政撥款支出總計1,377.44萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）”2014年度決算1,083.25萬元，其中：
“行政運行（項）”2014年度決算1,076.35萬元，主要用于：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。
“其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項）”2014年度決算1,076.35萬元，主要用于：撫恤金。
2.“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算244.38萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項）”2014年度決算243.76萬元，主要用于：離退休經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”2014年度決算0.62萬元，主要用于：退休人員活動經(jīng)費。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算18.70萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療（項）”2014年度決算18.70萬元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險費等支出。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算1.20萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）”2014年度決算1.20萬元。主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算29.91萬元，其中：
“住房公積金（項）”2013年度決算29.91萬元。主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
中國民主促進會上海市委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,377.44萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出593.65萬元，主要用于：在職人員工資福利支出。
2.商品服務(wù)支出482.27萬元，主要用于：機關(guān)日常運行。
3.對個人家庭的補助支出289.04萬元，主要用于：離退休人員工資、在職人員公積金支出。
4.其他資本性支出12.48萬元，主要用于：機關(guān)固定資產(chǎn)購買。
五、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)35萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算13萬元，與預(yù)算持平，主要用于，本單位安排出國團組1個、8人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算14萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行費14萬元。主要用于，車輛維修、燃油費、路橋費、保險費等。年末車輛保有量5輛，均由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費決算8萬元，與預(yù)算持平，主要用于，公務(wù)接待26批次、317人次。
六、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年度政府采購情況
2014年度中國民主促進會上海市委員會政府采購預(yù)算執(zhí)行總額27.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行14.96萬元、無政府采購工程預(yù)算、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行13萬元。
七、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，中國民主促進會上海市委員會實行績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及預(yù)算金額87.38萬元；無納入績效評價項目。
八、關(guān)于中國民主促進會上海市委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中國民主促進會上海市委員無自有車輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。