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　　第一部分上海市機關事務管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）負責實施對本市機關事務工作的宏觀管理，組織制定本市機關事務管理規(guī)章制度并組織實施；負責市級機關事務的管理、保障、服務。

　　（二）按規(guī)定組織擬訂本市機關后勤體制改革政策、制度并組織實施；指導市級機關各部門引進后勤服務社會資源工作，核定服務項目內容及標準，負責服務質量的監(jiān)督管理。

　　（三）按規(guī)定承擔市級機關國有資產管理工作，制定相關具體制度和辦法，承擔產權界定、清查登記、資產處置等工作；指導市級機關所屬事業(yè)單位國有資產的管理工作；負責市國資委委托的經(jīng)營性國有資產的監(jiān)督管理；按規(guī)定承擔外賓贈送市領導和各部門禮品的管理工作。

　　（四）負責市級機關辦公用房權屬和基本建設的管理；擬訂有關規(guī)章制度并組織實施；負責市級機關辦公用房的規(guī)劃編制、權屬管理、使用調配，組織實施建設和修繕的計劃編制、項目審核、建設監(jiān)管等工作；核定市級機關和區(qū)縣級辦公用房建設標準和使用規(guī)模。

　　（五）負責本市行政事業(yè)單位公務車輛配置的編制、配備標準和專用車輛的管理工作；負責市級機關公務車輛的更新、處置和交通安全、牌證管理等工作；負責保障市人大、市政府領導和市人大常委會、市政府辦公廳等部門日常公務用車。

　　（六）負責市級機關節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關部門制定規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實施；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作；協(xié)調、推進市級其他公共機構的節(jié)能管理。

　　（七）按市級機關資產配置規(guī)定和標準，負責對納入預算的市級機關辦公用房、公務用車、物業(yè)管理等項目提出審核意見；負責市級機關辦公用房基建經(jīng)費管理工作；負責交辦的全市性重要會議和重大活動的經(jīng)費保障和市政府辦公廳等部門日常行政經(jīng)費的財務管理工作。

　　（八）負責本市公務員住房制度改革和住房補貼管理工作，會同有關部門擬訂相關政策、方案并組織實施；負責市級領導干部住房的管理、調配和服務保障工作。

　　（九）承擔市人大、市政府機關集中辦公場所的安全保衛(wèi)管理工作；按規(guī)定會同市公安局對機關辦公場所內部安全防范實施業(yè)務指導。

　　（十）負責本市有關重要會議和重大活動的后勤保障工作;

　　會同有關部門制定市級機關國內公務接待的有關制度和標準；承辦有關領導干部的生活服務事宜。

　　（十一）負責市級機關部分集中辦公場所計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的規(guī)劃建設、標準制定和維護保障管理；負責市級機關及其所屬事業(yè)單位后勤崗位培訓、考試管理。

　　（十二）負責對市政府采購中心的日常管理，并依法督促其規(guī)范實施政府采購活動。

　　（十三）按規(guī)定負責市級領導機關人防設施的基本建設、維修維護和日常管理工作。

　　（十四）管理、指導上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會下屬單位工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市機關事務管理局部門決算包括：上海市機關事務管理局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市機關事務管理局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市機關事務管理局2014年度部門決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市機關事務管理局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市機關事務管理局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市機關事務管理局2014年部門決算收入總計39,190.13萬元，其中：財政撥款收入38,054.42萬元，占97.1%；事業(yè)收入593.57萬元，1.5占%；其他收入542.14萬元，占1.4%。

　　二、關于上海市機關事務管理局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市機關事務管理局2014年部門決算支出總計40,440.33萬元，其中：基本支出20,506.74萬元，占50.7%；項目支出19,933.59萬元，占49.3%。

　　三、關于上海市機關事務管理局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市機關事務管理局2014年部門決算財政撥款支出總計39,494.27萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務-政府辦公廳(室)及相關機構事務”2014年度決算29,336.68萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算12,323.48萬元，主要用于行政單位人員及公用等基本支出

　　“一般行政管理事務”2014年度決算12,018.67萬元,主要用于行政單位項目支出。

　　“事業(yè)運行”2014年度決算2,642.66萬元,主要用于事業(yè)單位人員、公用及部分項目支出。

　　“其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”2014年度決算2,351.87萬元，主要用于事業(yè)單位項目支出

　　2．“文化體育與傳媒支出-文物”2014年度決算4,888.94萬元，其中：

　　“文物保護”2014年度決算4,888.94萬元，主要用于上海市孫中山宋慶齡文物管理委員會系統(tǒng)單位人員及公用經(jīng)費支出，以及維持日常工作和發(fā)展建設的項目支出。

　　3．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,411.19萬元，其中:

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,057.68萬元，主要用于行政單位離退休人員費用，如離休人員補貼，退休人員福利費等。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算326.39萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員費用，如事業(yè)單位退休人員福利費等。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算27.12萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員活動費。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算314.86萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算78.11萬元，主要用于行政單位在職人員醫(yī)療保險金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算236.75萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險金。

　　5．“醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年決算4.8萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.8萬元，主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算284.7萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算284.7萬元，主要用于行政事業(yè)單位公積金支出。

　　7．“其他支出”2014年度決算3,253.1萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算3,253.1萬元，主要是基本建設與行政決算報表合并后反映的基本建設帳戶余額資金。

　　四、關于上海市機關事務管理局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市機關事務管理局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計20,037.74萬元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出6,135.02萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員基本工資、津貼補貼等支出。

　　2．商品服務支出12,014.1萬元,主要用于行政事業(yè)單位公用經(jīng)費、辦公用房物業(yè)費和租賃費等支出。

　　3．對個人家庭的補助支出1,699.77萬元，主要用于行政事業(yè)單位離休費、退休費，在職人員公積金等支出。

　　4．資本性支出188.85萬元，主要用于行政事業(yè)單位辦公設備購置支出。

　　五、關于上海市機關事務管理局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)2,479.22萬元，比預算節(jié)約415.92萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算93.43萬元，比預算節(jié)約14.3萬元，主要用于安排機關事務業(yè)務考察、文物資料收集、國際合作交流、境外培訓等公務出國（境）的住宿費、旅費、公雜費等支出。2014年共組織出國(境)團組5個，參加其他單位組織的出國（境）團組2個,累計23人次。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算2,328.89萬元，比預算節(jié)約222.81萬元，其中：公務用車購置費1,921.21萬元，公務用車運行費407.68萬元。主要用于部分市級機關和局下屬事業(yè)單位的車輛更新；用于保障政務、應急搶險救災、機要通訊及其他公務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2014年共購置公務車輛67輛，截止2014年年末車輛保有量1454輛。

　　公務接待經(jīng)費決算56.9萬元，比預算節(jié)約178.81萬元，主要用于進行業(yè)務工作交流、考察調研、檢查指導接待及外事接待費用，主要包括伙食費、交通費、會場費。2014年度共接待234批次,接待人數(shù)2842人。

　　六、關于上海市機關事務管理局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額10,128.09萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行2,128.53萬元、政府采購工程預算執(zhí)行1,981.42萬元、政府采購服務預算執(zhí)行6,018.14萬元。

　　七、關于上海市機關事務管理局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額190萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額190萬元。

　　八、關于上海市機關事務管理局2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市機關事務管理局各單位共有車輛1454輛，其中，一般公務用車1451輛、其他用車3輛，其他用車主要包括工程用卡車1輛，小型客車1輛，中型貨運車1輛。單位價值200萬元以上大型設備33臺（套）。