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　　第一部分上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》精神，市國(guó)資委主要職責(zé)如下：

　　（一）根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)，履行出資人職責(zé)，監(jiān)管本市國(guó)家出資企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。

　　（二）建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制訂評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)規(guī)劃、預(yù)決算、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稽核等，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。

　　（三）根據(jù)全市改革總體部署，指導(dǎo)推進(jìn)本市國(guó)家出資企業(yè)的改革和重組，研究編制本市國(guó)家出資企業(yè)改革發(fā)展的總體規(guī)劃，推進(jìn)本市國(guó)家出資企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。

　　（四）通過(guò)法定程序，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)管理者進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

　　（五）指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)建設(shè)，形成職責(zé)明確、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機(jī)制。

　　（六）履行對(duì)所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)，制定所監(jiān)管企業(yè)管理者收入分配辦法并組織實(shí)施。

　　（七）參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度，提出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議草案，組織和監(jiān)督國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行，編報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算草案，負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益。

　　（八）按照出資人職責(zé)，配合指導(dǎo)、督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)等工作。

　　（九）負(fù)責(zé)本市國(guó)家出資企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，起草本市國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，制定有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件；依法對(duì)區(qū)縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　（十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　2014年部門(mén)決算收入總計(jì)23,255.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入18,403.92萬(wàn)元，占79.14%；事業(yè)收入126.00萬(wàn)元，占0.54%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4,296.33萬(wàn)元，占18.47%；其他收入429.35萬(wàn)元，占1.85%。

　　二、關(guān)于2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　2014年部門(mén)決算支出總計(jì)24,519.36萬(wàn)元，其中：基本支出9,670.21萬(wàn)元，占39.44%；項(xiàng)目支出8,908.03萬(wàn)元，占36.33%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出5,941.12萬(wàn)元，占24.23%。

　　三、關(guān)于2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)18,262.99萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,639.12萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,394.36萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算95.62萬(wàn)元，主要用于部門(mén)事業(yè)單位離退休人員方面的支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算149.15萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員活動(dòng)等方面的支出。

　　2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算132.55萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算82.91萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定的行政單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算49.64萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定的事業(yè)單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算10.2萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算10.2萬(wàn)元，主要用于單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　4、“農(nóng)林水-農(nóng)業(yè)”2014年度決算1,502.51萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算474.88萬(wàn)元。主要用于系統(tǒng)農(nóng)業(yè)方面的基本支出。

　　“技術(shù)推廣”2014年度決算1,027.63萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林良種繁育、技術(shù)引進(jìn)推廣方面的項(xiàng)目支出。

　　5、“資源勘探電力信息等支出-國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管”2014年度決算14,514.86萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算5,933.14萬(wàn)元，主要用于預(yù)算單位的基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算7,081.04萬(wàn)元，主要用于國(guó)資監(jiān)管方面的項(xiàng)目支出。

　　“其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出”2014年度決算1,500.68萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位國(guó)資監(jiān)管方面的項(xiàng)目支出。

　　6、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算186.79萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算186.79萬(wàn)元，主要用于按政策規(guī)定的在職人員繳納住房公積金支出。

　　7、“糧油物資儲(chǔ)備支出-物資事務(wù)”2014年度決算276.96萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算253.90萬(wàn)元，主要用于系統(tǒng)物資部門(mén)方面的基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算23.06萬(wàn)元，主要用于系統(tǒng)物資部門(mén)方面的項(xiàng)目支出。

　　四、關(guān)于2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)9,656.39萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出6,164.71萬(wàn)元，主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼等方面的支出。

　　2、商品服務(wù)支出1,550.06萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及辦公用房租賃等方面的公用支出。

　　3、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1,835.89萬(wàn)元，主要用于離退休人員離（退）休費(fèi)、撫恤金等方面的支出。

　　4、其他資本性支出105.73萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置日常辦公設(shè)備等方面的支出。

　　五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)237.42萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約71.21萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算103.82萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.18萬(wàn)元，主要用于預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。全年共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組10個(gè)，累計(jì)18人次。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算108.22萬(wàn)元，比預(yù)算增加4.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)89.00萬(wàn)元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等車(chē)輛運(yùn)行支出。本年購(gòu)置車(chē)輛1輛，年末車(chē)輛保有量42輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算25.38萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約75.32萬(wàn)元，主要用于全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。全年共接待158批次，2036人次。

　　六、關(guān)于市國(guó)資委2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額477.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行242.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行210萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行25.51萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于市國(guó)資委2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算金額684.2萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額394.8萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于市國(guó)資委2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，市國(guó)資委各單位共有車(chē)輛42輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)37輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要包括農(nóng)用生產(chǎn)用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。