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　　第一部分上海市環(huán)境保護(hù)局概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》中規(guī)定的我局主要職責(zé)如下：

　　（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本市實(shí)際，研究起草有關(guān)環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。

　　（二）根據(jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃，研究制定本市環(huán)境保護(hù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略；編制環(huán)境保護(hù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土規(guī)劃、區(qū)（縣）域規(guī)劃、城市總體規(guī)劃的制定；參與重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策的制定；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃；編制本市環(huán)境保護(hù)整治規(guī)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理環(huán)境保護(hù)工作中的重大問(wèn)題。

　　（三）承擔(dān)落實(shí)本市減排目標(biāo)的責(zé)任；落實(shí)國(guó)家主要污染物排放總量控制目標(biāo)，組織制定全市污染物排放總量控制計(jì)劃和削減計(jì)劃；督查、督辦、核查本市污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)施總量減排考核并公布考核結(jié)果。

　　（四）提出本市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向以及環(huán)保項(xiàng)目財(cái)政性資金安排的建議，配合市有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好排污費(fèi)使用的管理工作。

　　（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任；受市政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn)，按國(guó)家和本市規(guī)定審批重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　　（六）組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、排污收費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等各項(xiàng)環(huán)境管理制度；組織實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)的審核；負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)污染物排放實(shí)施監(jiān)督管理。

　　（七）負(fù)責(zé)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治的監(jiān)督管理；會(huì)同市有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；配合市有關(guān)部門(mén)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整；負(fù)責(zé)防治陸源污染物對(duì)海洋污染損害的環(huán)境保護(hù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

　　（八）監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)、監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全；指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)示范區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

　　（九）負(fù)責(zé)輻射安全（核安全）的監(jiān)督管理。擬訂本市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理放射源安全（核設(shè)施安全），監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染管理；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作；制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)；組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警；組織編報(bào)本市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告；負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)布本市環(huán)境信息。

　　（十一）會(huì)同市有關(guān)部門(mén)制定本市環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織環(huán)境保護(hù)科技攻關(guān)、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；參與指導(dǎo)和推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　（十二）負(fù)責(zé)本市環(huán)境保護(hù)國(guó)際及地區(qū)間的合作交流；組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際公約在本市的履約工作；參與協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和利用的外資項(xiàng)目；受市政府委托，受理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

　　（十三）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市的環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，落實(shí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)宣傳綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

　　（十四）牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理；協(xié)調(diào)區(qū)域間環(huán)境污染糾紛及轄區(qū)外的環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查；負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急管理工作；組織開(kāi)展本市環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。

　　（十五）負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　（十六）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)決算包括：上海市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；市級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)的專(zhuān)項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算收入總計(jì)169,345.62萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入144,718.4萬(wàn)元，占85.46%；事業(yè)收入24,162.56萬(wàn)元，占14.27%；其他收入464.66萬(wàn)元，占0.27%。

　　二、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算支出總計(jì)167,319.77萬(wàn)元，其中：基本支出17,421.97萬(wàn)元，占10.41%；項(xiàng)目支出149,897.80萬(wàn)元，占89.59%。

　　三、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)145,568.96萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.“科學(xué)技術(shù)-應(yīng)用研究”科目2014年決算2129.89萬(wàn)元，其中：

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)行1,808.98萬(wàn)元；社會(huì)公益研究320.91萬(wàn)元，主要用于市環(huán)境科學(xué)研究院人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和環(huán)保科研相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.“科學(xué)技術(shù)-科技重大專(zhuān)項(xiàng)”科目2014年決算109.8萬(wàn)元,主要用于水體污染控制與治理重大科技專(zhuān)項(xiàng)。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”科目2014年決算1417.26萬(wàn)元，其中：歸口管理的行政單位離退休794.67萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休614.67萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位離退休7.92萬(wàn)元，主要用于繳納所屬各單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員經(jīng)費(fèi)和殘疾人就業(yè)保障金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”科目2014年決算363.25萬(wàn)元，其中：

　　行政單位醫(yī)療88.82萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療274.43萬(wàn)元，主要用于繳納所屬各單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年決算科目6萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”6萬(wàn)元，主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金的支出。

　　6.“節(jié)能環(huán)保-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”科目2014年決算6,592.82萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行3,738.50萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)宣傳862.19萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)48.53萬(wàn)元，環(huán)境國(guó)際合作及履約23.49萬(wàn)元，其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1,920.11萬(wàn)元；“環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”科目2014年決算1.405.42萬(wàn)元，其中：建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督624.93萬(wàn)元，核與輻射安全監(jiān)督780.49萬(wàn)元；“污染防治”科目排污費(fèi)安排的支出2014年決算11,586.62萬(wàn)元；“污染減排”科目2014年決算120,269.77萬(wàn)元；其中：環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息5,619.55萬(wàn)元，環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察254.82萬(wàn)元，減排專(zhuān)項(xiàng)支出114,395.40萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理、環(huán)境保護(hù)宣傳、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（主要包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)保信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等）、污染防治（主要包括燃煤電廠脫硝設(shè)施建設(shè)等污染源治理項(xiàng)目補(bǔ)助、金山石化、高橋石化區(qū)域環(huán)境綜合整治評(píng)估、環(huán)保科研、企業(yè)清潔生產(chǎn)推進(jìn)、機(jī)動(dòng)車(chē)污染防治、區(qū)域及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等環(huán)保技術(shù)審查等）、污染減排（高污染車(chē)輛淘汰補(bǔ)貼、燃煤電廠脫硫超量減排獎(jiǎng)勵(lì)等支出。

　　7.“住房保障支出-住房改革支出”科目2014年決算305.49萬(wàn)元，其中：住房公積金305.49萬(wàn)元，主要用于繳納所屬各單位在職人員住房公積金。

　　8.“其他支出”科目2014年決算1.382.64萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法和管理能力建設(shè)，信息化機(jī)房和實(shí)驗(yàn)室改建項(xiàng)目。

　　四、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市環(huán)境保護(hù)局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)11,313.12萬(wàn)元，具體情況如下：

　　工資福利支出6229.24萬(wàn)元，主要用于：在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　商品服務(wù)支出3228.71萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

　　對(duì)個(gè)人家庭的支出1705.98萬(wàn)元，主要用于：離退休費(fèi)、撫恤金、公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　其他資本性支出149.19萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置的支出。

　　五、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)367.57萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約109.6萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算127.97萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.6萬(wàn)元，主要用于國(guó)際環(huán)保交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，其中本部門(mén)組團(tuán)10個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)49人次。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算170.78萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約48.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)170.78萬(wàn)元。主要用于編制內(nèi)本市環(huán)境監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急事故處置、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、核與輻射安全監(jiān)管等所需的市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末車(chē)輛保有量76輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算68.82萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約59.88萬(wàn)元，主要用于安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、環(huán)保工作重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，公務(wù)接待562批次、6115人次；外事接待6批次，31人次。

　　六、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額8761.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行2110.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行6650.97萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額11022.8萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額10041萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市環(huán)境保護(hù)局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市環(huán)境保護(hù)局各單位共有車(chē)輛76輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)67輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要包括廂式貨車(chē)、監(jiān)測(cè)車(chē)等。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備9臺(tái)（套）。