第一部分上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會概況
一、主要職能
1.貫徹執(zhí)行有關城鄉(xiāng)建設和城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；組織起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實施有關法規(guī)、規(guī)章；組織協(xié)調城鄉(xiāng)建設和城市管理領域綜合性、系統(tǒng)性、長遠性重大問題研究和重大政策的擬訂并組織實施；負責組織行業(yè)發(fā)展重大改革工作。
2.根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂城鄉(xiāng)建設和城市管理的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；協(xié)調擬訂城鄉(xiāng)建設和城市管理的各類行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；綜合協(xié)調與平衡各層面市政基礎設施建設管理規(guī)劃；協(xié)調和平衡市政基礎設施年度項目建設計劃，按照程序報批。
3.配合研究編制市屬市政基礎設施項目年度投資計劃；組織編制市級城市維護項目年度預算安排計劃，按照職責分工加強對市級城市維護項目的監(jiān)督管理；會同有關部門加強對區(qū)縣城市維護資金使用的指導；參與研究城鄉(xiāng)建設和城市管理領域財政、價格政策；負責城鄉(xiāng)建設和城市管理領域統(tǒng)計管理、經(jīng)濟運行監(jiān)測和分析；負責監(jiān)督直屬單位的財務管理、國有資產(chǎn)管理和內部審計等工作。
4.會同有關部門做好城市建設和土地使用管理的銜接工作；會同有關部門組織開展城市基礎設施項目實施可行性研究；會同有關部門審批政府投資項目的初步設計；參與確定本市重大工程項目，負責指導、組織、協(xié)調、推進重大建設工程的實施和目標考核；綜合協(xié)調城市基礎設施項目建設相關工作；組織指導、綜合協(xié)調、督促檢查黃浦江兩岸開發(fā)工作。
5.負責建筑、建材市場和行業(yè)的行政管理和監(jiān)督執(zhí)法；擬訂監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織制定發(fā)布工程建設標準、造價、定額和技術規(guī)范；負責房屋建筑和市政工程的施工許可管理與施工圖設計文件審查的監(jiān)督管理；負責建設市場各類企業(yè)資質、從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的管理以及從業(yè)單位與人員市場行為的誠信管理；負責建設市場管理信息平臺的建設、運行和管理；負責建設市場的稽查工作；指導市有關部門和區(qū)縣建設市場業(yè)務管理工作。
6.制定建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施，負責建筑節(jié)能、墻體材料革新和散裝水泥發(fā)展及管理工作；組織新型建筑材料的認定和推廣應用；擬訂推進綠色建筑發(fā)展行動規(guī)劃，推動建筑業(yè)轉型發(fā)展，推進住宅產(chǎn)業(yè)化和建筑工業(yè)化工作。
7.承擔本市建設行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，制定建設工程質量和安全生產(chǎn)規(guī)章制度并監(jiān)督實施；監(jiān)督參建主體建立健全質量和安全管理體系；監(jiān)督實施勘察設計技術標準，強化勘察設計質量管理；負責建筑企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理；負責建筑材料和機械設備現(xiàn)場使用的質量安全監(jiān)督管理；指導有關部門開展工程質量安全監(jiān)督管理工作；參與建設工程較大及以上質量、施工安全事故調查處理。
8.統(tǒng)籌推進城市管理領域相關工作，綜合協(xié)調平衡相關專項規(guī)劃，會同有關部門研究擬訂工作制度和計劃，組織擬訂城市管理相關工作標準定額、技術規(guī)范，指導督促市有關部門以及區(qū)縣政府落實城市管理各項任務和各類標準定額；負責城市網(wǎng)格化綜合管理推進協(xié)調工作，承擔城市網(wǎng)格化管理體系建設、運行和管理工作；統(tǒng)籌協(xié)調城市管理綜合執(zhí)法、綠化林業(yè)、景觀市容、環(huán)境衛(wèi)生以及供排水等公用事業(yè)工作。
9.負責建設工程抗震管理；負責燃氣行政管理和行業(yè)管理；組織編制燃氣專項規(guī)劃并推進實施；負責綜合協(xié)調地下空間使用管理；綜合協(xié)調地下市政基礎設施建設和管理；參與地下管線綜合規(guī)劃平衡協(xié)調，負責地下管線項目建設的監(jiān)督管理；負責道路和公共區(qū)域照明設施的行政管理；參與市政工程、綜合管線突發(fā)事故處理；組織協(xié)調城鄉(xiāng)建設和城市管理重大事故的應急處置以及綜合治理工作。
10.指導推進舊區(qū)改造和“城中村”改造工作，研究擬訂相關政策，組織編制舊區(qū)改造和“城中村”改造規(guī)劃和年度實施計劃。
11.參與本市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制；指導區(qū)縣研究編制郊區(qū)城鎮(zhèn)和村莊基礎設施專業(yè)規(guī)劃及村鎮(zhèn)建設計劃；組織擬訂村鎮(zhèn)建設相關建設標準、技術規(guī)范，協(xié)同市有關部門擬訂村鎮(zhèn)建設相關政策；指導推進郊區(qū)城鎮(zhèn)化和村莊市政基礎設施及人居環(huán)境建設；協(xié)調推進城鎮(zhèn)化建設工作；協(xié)調指導農村村民住房建設工作。
12.負責住房公積金管理法規(guī)、政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，承擔市住房公積金管理委員會的日常管理工作，監(jiān)督住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。參與擬訂促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的綜合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相關規(guī)劃；組織擬訂保障房配套建設綜合性政策，協(xié)調大型居住社區(qū)外圍市政配套建設工作；負責“世界城市日”事務協(xié)調工作。
13.推進城鄉(xiāng)建設和城市管理領域科技進步；指導監(jiān)督城鄉(xiāng)建設和城市管理職業(yè)技術教育培訓工作；協(xié)調推進城鄉(xiāng)建設和城市管理信息化建設；協(xié)調指導城鄉(xiāng)建設和城市管理綜合資料的收集、統(tǒng)計和分析，制訂發(fā)布城鄉(xiāng)建設和城市管理行業(yè)發(fā)展報告。
14.承擔有關行政復議受理和行政訴訟應訴工作。
15.承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會部門決算包括：上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會本級 | |
| 2 | 上海市公積金管理中心 | |
| 3 | 上海市建筑建材業(yè)市場管理總站 | |
| 4 | 上海城鄉(xiāng)建設和交通發(fā)展研究院 | |
| 5 | 上海市建設工程安全質量監(jiān)督總站 | |
| 6 | 上海市建設系統(tǒng)老干部活動室 | |
| 7 | 上海中國航海博物館 | |
| 8 | 上海市城市建設工程學校（上海市園林學校） | |
| 9 | 上海市燃氣管理處 | |
| 10 | 上海市路政局 | |
| 11 | 上海防災救災研究所 | |
| 12 | 上海市市政規(guī)劃設計研究院 | |
| 13 | 上海市貸款道路建設車輛通行費征收管理辦公室 | |
| 14 | 上海市建設工程設計文件審查管理事務中心 |
第二部分上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 457,770.72 | 一般公共服務 | |
| 其中：政府性基金 | 100,383.61 | 外交 | |
| 事業(yè)收入 | 15,198.43 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2,539.8 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 12,103.35 | 教育 | 7,124.44 |
| 科學技術 | 8,065.65 | ||
| 文化教育與傳媒 | 10,945.66 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 7,369.24 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,481.16 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | 16,217.19 | ||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | 160,015.26 | ||
| 農林水事務 | 0 | ||
| 交通運輸 | 287,479.23 | ||
| 資源勘探電力信息等事務 | 271.66 | ||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 2,910.44 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 487,612.29 | 本年支出合計 | 501,879.93 |
| 動用歷年結余 | 14,267.64 | 本年結余 | |
| 合計 | 501,879.93 | 合計 | 501,879.93 |
2014年度財政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 1 | 合計 | 470,564.54 | 39,414.23 | 431,150.31 | |||
| 2 | 205 | 教育支出 | 4,390.38 | 2,460.54 | 1,929.84 | ||
| 3 | 03 | 職業(yè)教育 | 4,329.47 | 2,460.54 | 1,868.93 | ||
| 4 | 02 | 中專教育 | 4,329.47 | 2,460.54 | 1,868.93 | ||
| 5 | 99 | 其他教育支出 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | ||
| 6 | 99 | 其他教育支出 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | ||
| 7 | 206 | 科學技術支出 | 1,565.05 | 706.18 | 858.87 | ||
| 8 | 03 | 應用研究 | 1,565.05 | 706.18 | 858.87 | ||
| 9 | 01 | 機構運行 | 1,100.23 | 706.18 | 394.05 | ||
| 10 | 02 | 社會公益研究 | 458.82 | 0.00 | 458.82 | ||
| 11 | 99 | 其他應用研究支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 12 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 10,225.57 | 1,971.23 | 8,254.34 | ||
| 13 | 02 | 文物 | 10,225.57 | 1,971.23 | 8,254.34 | ||
| 14 | 05 | 博物館 | 10,225.57 | 1,971.23 | 8,254.34 | ||
| 15 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7,340.51 | 4,065.18 | 3,275.33 | ||
| 16 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,340.51 | 4,065.18 | 275.33 | ||
| 17 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,632.31 | 2,560.11 | 72.20 | ||
| 18 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,683.35 | 1,505.07 | 178.28 | ||
| 19 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 24.85 | 0.00 | 24.85 | ||
| 20 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 21 | 01 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 22 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,295.86 | 1,282.06 | 13.80 | ||
| 23 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,282.06 | 1,282.06 | 0.00 | ||
| 24 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | ||
| 25 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,168.13 | 1,168.13 | 0.00 | ||
| 26 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
| 27 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 13.80 | 0.00 | 13.80 | ||
| 28 | 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 16,217.19 | 0.00 | 16,217.19 | ||
| 29 | 10 | 能源節(jié)約利用 | 1,393.68 | 0.00 | 1,393.68 | ||
| 30 | 01 | 能源節(jié)約利用 | 1,393.68 | 0.00 | 1,393.68 | ||
| 31 | 11 | 污染減排 | 14,591.51 | 0.00 | 14,591.51 | ||
| 32 | 03 | 減排專項支出 | 14,591.51 | 0.00 | 14,591.51 | ||
| 33 | 12 | 可再生能源 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | ||
| 34 | 01 | 可再生能源 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | ||
| 35 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 154,161.74 | 18,319.62 | 135,842.12 | ||
| 36 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 29,064.16 | 9,979.17 | 19,084.99 | ||
| 37 | 01 | 行政運行 | 5,493.93 | 5,493.93 | 0.00 | ||
| 38 | 02 | 一般行政管理事務 | 13,505.19 | 0.00 | 13,505.19 | ||
| 39 | 06 | 工程建設管理 | 2,172.31 | 2,172.31 | 0.00 | ||
| 40 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 7,892.73 | 2,312.93 | 5,579.80 | ||
| 41 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 55,605.02 | 1,428.42 | 54,176.60 | ||
| 42 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 55,605.02 | 1,428.42 | 54,176.60 | ||
| 43 | 06 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 4,865.35 | 1,957.99 | 2,907.36 | ||
| 44 | 01 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 4,865.35 | 1,957.99 | 2,907.36 | ||
| 45 | 07 | 政府住房基金支出 | 8,720.17 | 4,954.04 | 3,766.13 | ||
| 46 | 01 | 管理費用支出 | 8,720.17 | 4,954.04 | 3,766.13 | ||
| 47 | 09 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 55,907.04 | 0.00 | 55,907.04 | ||
| 48 | 01 | 城市公共設施 | 49,044.02 | 0.00 | 49,044.02 | ||
| 49 | 99 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 6,863.02 | 0.00 | 6,863.02 | ||
| 50 | 214 | 交通運輸支出 | 272,239.07 | 9,534.91 | 262,704.16 | ||
| 51 | 01 | 公路水路運輸 | 145,349.63 | 9,534.91 | 135,814.72 | ||
| 52 | 06 | 公路養(yǎng)護 | 112,781.30 | 0.00 | 112,781.30 | ||
| 53 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 32,568.33 | 9,534.91 | 23,033.42 | ||
| 54 | 62 | 車輛通行費安排的支出 | 35,746.20 | 0.00 | 35,746.20 | ||
| 55 | 02 | 政府還貸公路養(yǎng)護 | 35,746.20 | 0.00 | 35,746.20 | ||
| 57 | 99 | 其他交通運輸支出 | 91,143.24 | 0.00 | 91,143.24 | ||
| 58 | 99 | 其他交通運輸支出 | 91,143.24 | 0.00 | 91,143.24 | ||
| 59 | 215 | 資源勘探信息等支出 | 271.66 | 0.00 | 271.66 | ||
| 65 | 61 | 新型墻體材料專項基金支出 | 271.66 | 0.00 | 271.66 | ||
| 66 | 02 | 技術研發(fā)和推廣 | 48.10 | 0.00 | 48.10 | ||
| 67 | 03 | 示范項目補貼 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 68 | 04 | 宣傳和培訓 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
| 69 | 99 | 其他新型墻體材料專項基金支出 | 173.76 | 0.00 | 173.76 | ||
| 70 | 221 | 住房保障支出 | 2,857.51 | 1,074.51 | 1,783.00 | ||
| 71 | 01 | 保障性安居工程支出 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 | ||
| 72 | 03 | 棚戶區(qū)改造 | 1,783.00 | 0.00 | 1,783.00 | ||
| 73 | 02 | 住房改革支出 | 1,074.51 | 1,074.51 | 0.00 | ||
| 74 | 01 | 住房公積金 | 1,074.51 | 1,074.51 | 0.00 | ||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 公共預算財政撥款基本支出 | |||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 |
| 1 | 合計 | 34,460.19 | 21,357.48 | 7,616.00 | 5,236.54 | 250.17 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 2 | 205 | 教育支出 | 2,460.54 | 2,047.89 | 412.65 | 0.0 | ||||||
| 3 | 03 | 職業(yè)教育 | 2,460.54 | 2,047.89 | 412.65 | 0.0 | ||||||
| 4 | 02 | 中專教育 | 2,460.54 | 2,047.89 | 412.65 | 0.0 | ||||||
| 5 | 206 | 科學技術支出 | 706.18 | 367.94 | 314.14 | 10.00 | 14.10 | 0.0 | ||||
| 6 | 03 | 應用研究 | 706.18 | 367.94 | 314.14 | 10.00 | 14.10 | 0.0 | ||||
| 7 | 01 | 機構運行 | 706.18 | 367.94 | 314.14 | 10.00 | 14.10 | 0.0 | ||||
| 8 | 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,971.23 | 1,381.28 | 586.85 | 3.10 | 0.0 | |||||
| 9 | 02 | 文物 | 1,971.23 | 1,381.28 | 586.85 | 3.10 | 0.0 | |||||
| 10 | 05 | 博物館 | 1,971.23 | 1,381.28 | 586.85 | 3.10 | 0.0 | |||||
| 11 | 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,065.18 | 0.00 | 0.00 | 4,065.18 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4,065.18 | 0.00 | 0.00 | 4,065.18 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 13 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 2,560.11 | 0.00 | 0.00 | 2,560.11 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 14 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1,505.07 | 0.00 | 0.00 | 1,505.07 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,282.06 | 1,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 16 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,282.06 | 1,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 113.93 | 113.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,168.13 | 1,168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 13,365.58 | 9,747.77 | 3,405.25 | 84.65 | 127.91 | 0.0 | 0.0 | |||
| 20 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 9,979.17 | 7,532.65 | 2,331.83 | 46.68 | 68.01 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21 | 01 | 行政運行 | 5,493.93 | 4,191.15 | 1,258.47 | 3.70 | 40.61 | 0.0 | 0.0 | |||
| 22 | 06 | 工程建設管理 | 2,172.31 | 1,537.40 | 566.33 | 42.60 | 25.98 | 0.0 | ||||
| 23 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 2,312.93 | 1,804.10 | 507.03 | 0.38 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | 03 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 1,428.42 | 950.93 | 406.23 | 34.46 | 36.80 | 0.0 | ||||
| 25 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 1,428.42 | 950.93 | 406.23 | 34.46 | 36.80 | 0.0 | ||||
| 26 | 06 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 1,957.99 | 1,264.19 | 667.19 | 3.51 | 23.10 | 0.0 | ||||
| 27 | 01 | 建設市場管理與監(jiān)督 | 1,957.99 | 1,264.19 | 667.19 | 3.51 | 23.10 | 0.0 | ||||
| 28 | 214 | 交通運輸支出 | 9,534.91 | 6,530.54 | 2,897.11 | 2.20 | 105.06 | 0.0 | ||||
| 29 | 01 | 公路水路運輸 | 9,534.91 | 6,530.54 | 2,897.11 | 2.20 | 105.06 | 0.0 | ||||
| 30 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 9,534.91 | 6,530.54 | 2,897.11 | 2.20 | 105.06 | 0.0 | ||||
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 1,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,074.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 32 | 02 | 住房改革支出 | 1,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,074.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
| 33 | 01 | 住房公積金 | 1,074.51 | 0.00 | 0.00 | 1,074.51 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |||
第三部分上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年部門決算收入情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年部門決算收入總計487,612.29萬元，其中：財政撥款收入457,770.72萬元，占93.88%；事業(yè)單位事業(yè)收入15,198.43萬元，占3.12%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,539.8萬元，占0.52%；其他收入12,103.35萬元，占2.48%。
二、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年部門決算支出情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年部門決算支出總計501,879.93萬元，其中：基本支出48,468.19萬元，占9.66%；項目支出452,023.59萬元，占90.06%；事業(yè)單位經(jīng)營支出1,388.15萬元，占0.28%。
三、關于上海市城鄉(xiāng)建設和交通委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設和交通委員會2014年部門決算財政撥款支出總計470,564.54萬元，具體情況如下：
1．“教育支出-職業(yè)教育”2014年度決算4,329.47萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算4,329.47萬元。主要用于：建設交通系統(tǒng)中等專業(yè)學校的基本支出，教學業(yè)務經(jīng)費，校舍維修經(jīng)費，教學設備購置經(jīng)費，學生助學金獎學金。
2.“教育支出-其他教育支出”2014年度決算60.91萬元，其中：
“其他教育支出”2014年度決算60.91萬元，主要用于：補發(fā)原建設黨校（現(xiàn)市委黨校三分校）以前年度績效工資。
3．“科學技術支出-應用研究”2014年度決算1,565.05萬元，其中：
“機構運行”2014年度決算1,100.23萬元，主要用于：相關科研單位基本支出。
“社會公益研究”2014年度決算458.82萬元，主要用于：科研和實驗室設備購置經(jīng)費。
“其他應用研究支出”2014年度決算6萬元，主要用于：防災救災研發(fā)中心實驗室建設。
4.“文化體育與傳媒支出-文物”2014年度決算10,225.57萬元，其中：
“博物館”2014年度決算10,225.57萬元，主要用于：上海中國航海博物館的基本支出，運營經(jīng)費，文物征集經(jīng)費，日常管理經(jīng)費。
5.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算4,340.51萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算2,632.31萬元，主要用于：委屬行政和參公單位離退休人員經(jīng)費。
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,683.35萬元，主要用于：委屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算24.85萬元，主要用于：委屬事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費。
6.“社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算3,000萬元，其中：
其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算3,000萬元，主要用于：閔行濱江公園市級補貼資金。
7.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算1,282.06萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算113.92萬元，主要用于：委屬行政單位醫(yī)療衛(wèi)生支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算1,168.13萬元，主要用于：委屬各事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生支出。
8.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.8萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.8萬元，主要用于：委屬各行政事業(yè)單位的在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金支出。
9.“節(jié)能環(huán)保支出-能源節(jié)約利用”2014年度決算1,393.68萬元，其中：
“能源節(jié)約利用”2014年度決算1,393.68萬元，主要用于：能源節(jié)約專款。
10.“節(jié)能環(huán)保支出-污染減排”2014年度決算14,591.51萬元，其中：
“減排專項支出”2014年度決算14,591.51萬元，主要用于：建筑節(jié)能項目專款，交通節(jié)能項目專款。
11.“節(jié)能環(huán)保支出-可再生能源”2014年度決算232萬元，其中：
“可再生能源”2014年度決算232萬元，主要用于：卡姆丹克光伏系統(tǒng)項目和上海軌道交通太陽能光電建筑應用一體化項目。
12.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2014年度決算29,064.16萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算5,493.93萬元，主要用于：相關行政管理和參公單位的基本支出。
“一般行政管理事務”2014年度決算13,505.19萬元，主要用于：城市綜合管理和城市運行分析等專項經(jīng)費，城市管理課題研究及法制建設經(jīng)費，城市管理和交通應急處置經(jīng)費，城市管理信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費等。
“工程建設管理”2014年度決算2,172.31萬元，主要用于：相關管理單位的基本支出。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出”2014年度決算7,892.73萬元，主要用于：相關交通研究單位和管理單位的基本支出，上海綜合交通和航運中心專項課題研究，綜合交通運行狀況和影響研究分析經(jīng)費以及小樣本調查經(jīng)費，信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費。
13.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施”2014年度決算55,605.02萬元，其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出”2014年度決算55,605.02萬元，主要用于：相關燃氣行業(yè)管理單位的基本支出；燃氣規(guī)章調研經(jīng)費，燃氣氣質監(jiān)測經(jīng)費，燃氣管線工程預算定額編制經(jīng)費，餐飲場所燃氣安全專項整治經(jīng)費；部分市管城市快速路和橋梁日常養(yǎng)護和大中修經(jīng)費，市管橋梁、城市快速路結構檢測經(jīng)費，城市道路管理監(jiān)控系統(tǒng)運維經(jīng)費，2014年路燈經(jīng)費及彌補2013年路燈經(jīng)費缺口。
15.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-建設市場管理與監(jiān)督”2014年度決算4,865.35萬元，其中：
“建設市場管理與監(jiān)督”2014年度決算4,865.35萬元，主要用于：建筑建材業(yè)管理單位、建設工程質量安全監(jiān)管單位和建設工程設計文件審查管理單位的基本支出；工程定額和建設標準修編管理經(jīng)費，建設市場管理和施工設計招投標管理經(jīng)費；建設工程安全質量監(jiān)管、材料抽檢和專項檢查經(jīng)費；建設工程設計文件委托審查、專項檢查經(jīng)費。
16.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-政府住房基金支出”2014年度決算8,720.17萬元，其中：
“管理費用支出”2014年度決算8,720.17萬元，主要用于：市公積金中心的基本支出，行政執(zhí)法專項經(jīng)費，公積金政策宣傳和業(yè)務培訓經(jīng)費，經(jīng)適房、公租房、項目貸款等工作推進專項經(jīng)費，公積金管理課題研究經(jīng)費，信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費。
17.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算55,907.04萬元，其中：
“城市公共設施”2014年度決算49,044.02萬元，主要用于：安排部分市管快速路、橋梁等設施日常養(yǎng)護運營管理和大中修經(jīng)費。
“其他城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算6,863.02萬元，主要用于：地下空間信息基礎平臺經(jīng)費和內環(huán)線浦西段路燈改造等城市維護項目經(jīng)費。
18.“交通運輸支出-公路水路運輸”2014年度決算145,349.63萬元，其中：
“公路養(yǎng)護”2014年度決算112,781.30萬元，主要用于：市管公路設施日常養(yǎng)護經(jīng)費和大中修經(jīng)費。
“其他公路水路運輸支出”2014年度決算32,568.33萬元，主要用于：部門所屬市公路管理單位的基本支出，專用設備購置經(jīng)費。公路交通流量調查經(jīng)費，歷年公路大中修項目續(xù)排經(jīng)費，數(shù)據(jù)采集及設備維護，立法研究和科研項目經(jīng)費；貸款道路建設車輛通行費退費清理；信息化項目建設和系統(tǒng)運維經(jīng)費；2013年國慶假日實施高速公路免費通行工作經(jīng)費；滬嘉高速公路大修經(jīng)費。
20.“交通運輸支出-車輛通行費安排的支出”2014年度決算35,746.20萬元，其中：
“政府還貸公路養(yǎng)護”2014年度決算35,746.20萬元，主要用于：政府還貸高速公路日常養(yǎng)護運行經(jīng)費和大中修經(jīng)費；公路信息化系統(tǒng)運維經(jīng)費。
21.“交通運輸支出-其他交通運輸支出”2014年度決算91,143.24萬元，其中：
“其他交通運輸支出”2014年度決算91,143.24萬元，主要用于：黃浦江越江橋隧補償資金。
23.“資源勘探信息等支出-新型墻體材料專項基金支出”2014年度決算271.66萬元，其中：
“技術研發(fā)和推廣”2014年度決算48.1萬元，主要用于：本市新型墻體材料以及上海市預拌砂漿推廣應用經(jīng)費。
“示范項目補貼”2014年度決算40萬元，主要用于：資源綜合利用管理。
“宣傳和培訓”2014年度決算9.80萬元，主要用于：新型墻體材料管理宣傳和培訓經(jīng)費。
“其他新型墻體材料專項基金支出”2014年度決算173.76萬元，主要用于：新型墻體材料管理工作。
24.“住房保障支出-保障性安居工程支出”2014年度決算1,783萬元，其中：
“棚戶區(qū)改造”2014年度決算1,783萬元，主要用于：棚戶區(qū)改造。
24.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算1,074.51萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算1,074.51萬元，主要用于：委屬各行政事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。
四、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計34,460.19萬元，具體情況如下：
1、工資福利支出21,357.48萬元，主要用于：委本部以及下屬預算單位在職職工工資和津補貼，社會保障繳費以及聘用人員費用。
2、商品服務支出7,616萬元，主要用于：我委本部以及下屬預算單位保證單位正常運行的辦公費，水電能耗費，辦公用房物業(yè)管理費等公用經(jīng)費。
3、對個人家庭的補助支出5,236.54萬元，主要用于：委本部以及下屬預算單位離退休人員費用，撫恤金和生活補助。
4、其他資本性支出250.17萬元，主要用于：委本部以及下屬預算單位購置日常辦公設備。
五、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
我委本部以及下屬預算單位使用市級財政撥款支出的2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)1,206.75萬元，比預算節(jié)約311.55萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算357.65萬元，比預算節(jié)約47.85萬元，主要用于安排機關及下屬預算單位人員參加城鄉(xiāng)建設、交通運輸、城鄉(xiāng)管理等方面的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修、業(yè)務考察等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費、培訓費等支出。出國團組總數(shù)37個，其中組團數(shù)18個，參團數(shù)19個，全年因公出國（境）累計84人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算723.16萬元，比預算節(jié)約144.54萬元，其中：公務用車更新購置費59.45萬元，公務用車運行費663.71萬元。主要用于安排編制內公務車輛和執(zhí)法車輛的報廢更新；以及用于安排編制內執(zhí)法車輛開展日常巡查、監(jiān)督、執(zhí)法及編制內公務車輛市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需執(zhí)法及公務用車保險費、燃料費、過橋過路費、維修費等支出；用于安排業(yè)務所需租賃車輛的燃料費、過橋過路費等支出。車輛更新購置數(shù)為4輛和年末車輛保有總量為262輛。
公務接待經(jīng)費決算125.94萬元，比預算節(jié)約119.16萬元，主要用于安排承辦全國性專業(yè)會議、專項業(yè)務檢查和外事團組以及外省市關于城鄉(xiāng)建設、交通運輸、城鄉(xiāng)管理等方面業(yè)務接待交流等開展業(yè)務所需會場費、住宿費、交通費、伙食費等支出。公務接待總批次為614次，總人次20,051人次。
六、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額184,195.86萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行2,091.37萬元、政府采購工程預算執(zhí)行44,390.40萬元、政府采購服務預算執(zhí)行137,714.09萬元。
七、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目5個，涉及預算金額82,356萬元；納入績效評價的項目11個，涉及預算金額46,239萬元。
八、關于上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會各單位賬面共有車輛433輛，其中，一般公務用車181輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車82輛、特種專業(yè)技術用車23輛、其他用車147輛，其他用車主要包括工程車輛、小型載客車輛、大型載客車輛等。
上海市城鄉(xiāng)建設和管理委員會各單位共有單位價值200萬元以上大型設備13臺（套）。