第一部分上海市社會(huì)主義學(xué)院概況
一、主要職能
社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是各民主黨派和無(wú)黨派代表人士的聯(lián)合黨校。主要職能包括：
1.根據(jù)中央和市委對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的要求，有計(jì)劃地對(duì)本市各民主黨派、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)干部和骨干成員及無(wú)黨派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士等黨外人士進(jìn)行政治培訓(xùn)和能力培訓(xùn)。
2.對(duì)市、區(qū)、縣統(tǒng)一戰(zhàn)線系統(tǒng)的干部進(jìn)行崗位培訓(xùn)，提高統(tǒng)戰(zhàn)干部的政策理論水平和業(yè)務(wù)能力，承擔(dān)本市基層單位分管統(tǒng)戰(zhàn)工作領(lǐng)導(dǎo)干部的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策的輪訓(xùn)任務(wù)。
3.圍繞黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線中心任務(wù)和市委的重要部署，開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)理論與實(shí)踐的研究工作，承擔(dān)市統(tǒng)戰(zhàn)理論研究會(huì)的日常工作。
4.配合市有關(guān)部門對(duì)學(xué)員在學(xué)院學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，為培養(yǎng)、選拔、安排黨外干部和統(tǒng)戰(zhàn)干部提供參考意見(jiàn)。
5.對(duì)區(qū)縣級(jí)社會(huì)主義學(xué)院的教學(xué)培訓(xùn)和理論研究工作負(fù)有業(yè)務(wù)指導(dǎo)職責(zé)。
6.根據(jù)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作需要，擴(kuò)大海外聯(lián)系，開(kāi)展中華文化的學(xué)習(xí)、研究、交流和聯(lián)誼工作。
7.承擔(dān)市委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市社會(huì)主義學(xué)院部門決算包括：上海市社會(huì)主義學(xué)院本級(jí)決算。
納入上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市社會(huì)主義學(xué)院 |
第二部分上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 2,053.05 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 507.79 | 教育 | 2,231.52 |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 266.25 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 17.7 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 24.39 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 2,560.84 | 本年支出合計(jì) | 2,539.87 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 20.97 | |
| 合計(jì) | 2,560.84 | 合計(jì) | 2,560.84 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 1,931.63 | 1,311.70 | 619.93 | ||
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1,931.63 | 1,311.70 | 619.93 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,931.63 | 1,311.70 | 619.93 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 266.25 | 265.55 | 0.70 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 266.25 | 265.55 | 0.70 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.15 | 229.15 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 36.41 | 36.41 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.70 | 16.50 | 1.20 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 16.50 | 16.50 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.86 | 11.86 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.64 | 4.64 | 0 |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.39 | 24.39 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.39 | 24.39 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.39 | 24.39 | |
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 99 | 其他支出 | ||||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | |||
| 合計(jì) | 2,239.97 | 1,618.14 | 621.83 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 1,311.70 | 494.78 | 816.31 | 0.61 | ||||||
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 1,311.70 | 494.78 | 816.31 | 0.61 | |||||
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,311.70 | 494.78 | 816.31 | 0.61 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 265.55 | 265.55 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 265.55 | 265.55 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 229.15 | 229.15 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 36.41 | 36.41 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 16.50 | 16.50 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.86 | 11.86 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.64 | 4.64 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.39 | 24.39 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.39 | 24.39 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.39 | 24.39 | ||||||
| 合計(jì) | 1,618.14 | 511.28 | 816.31 | 290.55 | |||||||
第三部分上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度部門決算情況說(shuō)明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算收入情況說(shuō)明
上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算收入總計(jì)2,560.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,053.05萬(wàn)元，占80.17%；其他收入507.79萬(wàn)元，占19.83%。
二、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算支出總計(jì)2539.87萬(wàn)元，其中：基本支出1918.04萬(wàn)元，占75.52%；項(xiàng)目支出621.83萬(wàn)元，占24.48%。
三、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,239.97萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“進(jìn)修及培訓(xùn)”2014年度決算1931.63萬(wàn)元，其中：
“干部教育”1931.63萬(wàn)元，主要用于學(xué)院人員支出、日常運(yùn)行公用開(kāi)支、學(xué)院辦班培訓(xùn)開(kāi)支和學(xué)院學(xué)報(bào)編輯費(fèi)用開(kāi)支等。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算266.25萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”229.15萬(wàn)元，主要用于參公離退休人員的生活補(bǔ)助和費(fèi)用支出。
“事業(yè)單位離退休”36.40萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員的生活補(bǔ)助和費(fèi)用支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.7萬(wàn)元，主要用于離退休人員其他活動(dòng)費(fèi)用支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障”2014年度決算16.50萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療”11.86萬(wàn)元，主要用于參公在職人員繳納單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
“事業(yè)單位醫(yī)療”4.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員繳納單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.20萬(wàn)元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”1.20萬(wàn)元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
5.“住房保障支出住房改革支出”2014年度決算24.39萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”24.39萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納單位承擔(dān)的住房公積金。
四、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,618.14萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出511.28萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院在職人員全年的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資和其他工資福利支出。
2.商品服務(wù)支出816.31萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)用、咨詢費(fèi)、日常水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常辦公運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支等。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出290.55萬(wàn)元，主要用于：離退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)用支出、住房公積金等費(fèi)用。
五、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)40.00萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.50萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算11.00萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于本年度安排出境臺(tái)灣團(tuán)組1個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組1個(gè)，全年共出國(guó)累計(jì)11人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14.00萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.00萬(wàn)元。主要用于單位公用用車日常的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有輛7輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算15.00萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.50萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，共計(jì)178人次。
六、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額479.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行16.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行463.00萬(wàn)元。
七、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。
八、關(guān)于上海市社會(huì)主義學(xué)院2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市社會(huì)主義學(xué)院各單位共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。