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中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算

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  第一部分中共上海市委臺灣工作辦公室概況

  一、主要職能

  貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院關(guān)于對臺工作的方針、政策和市委、市政府有關(guān)工作部署;結(jié)合本市實際,研究起草有關(guān)涉臺事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章草案;組織、指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市委、市政府各部門的對臺工作;檢查了解各部門、各單位貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院關(guān)于對臺工作的方針、政策和涉臺事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章等情況。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,中共上海市委臺灣工作辦公室部門決算包括:中共上海市委臺灣工作辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

  納入中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

序號 單位名稱 備注
1 中共上海市委臺灣工作辦公室  
2 上海市臺胞服務(wù)中心  

  第二部分中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算表

  2014年度財務(wù)收支決算總表

  單位:萬元

收入 支出
項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
財政撥款 1,937.50 一般公共服務(wù) 1,753.34
其中:政府性基金   外交  
事業(yè)收入   國防  
事業(yè)單位經(jīng)營收入   公共安全  
其他收入 58.26 教育  
    科學(xué)技術(shù)  
    文化教育與傳媒  
    社會保障和就業(yè) 222.00
    醫(yī)療衛(wèi)生 31.60
    節(jié)能環(huán)保  
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)  
    農(nóng)林水事務(wù)  
    交通運輸  
    資源勘探電力信息等事務(wù)  
    商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)  
    金融監(jiān)管等事務(wù)支出  
    援助其他地區(qū)支出  
    國土資源氣象等事務(wù)  
    住房保障支出 48.38
    糧油物資儲備事務(wù)  
    其他支出  
本年收入合計 1,995.76 本年支出合計 2055.32
動用歷年結(jié)余 59.56 本年結(jié)余  
合計 2,055.32 合計 2055.32

  2014年度財政撥款支出決算表

  單位:萬元

項目 財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務(wù)支出 1,749.14 1,676.21 72.93
201 25   港澳臺僑事務(wù) 1,749.14 1,676.21 72.93
201 25 01 行政運行 1,446.00 1,446.00  
201 25 02 一般行政管理事務(wù) 72.93   72.93
201 25 50 事業(yè)運行 230.21 230.21  
201 25 99 其他港澳臺僑事務(wù)支出      
208     社會保障和就業(yè)支出 222.00 222.00  
208 05   行政事業(yè)單位離退休 222.00 222.00  
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 221.58 221.58  
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 0.42 0.42  
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 31.60 31.60  
210 05   醫(yī)療保障 28.60 28.60  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 24.46 24.47  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 4.14 4.14  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3.00 3.00  
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3.00 3.00  
221     住房保障支出 48.38 48.38  
221 02   住房改革支出 48.38 48.38  
221 02 01 住房公積金 48.38 48.38  
合計 2,051.12 1,978.19 72.93

  2014年公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

項目 合計 工資福利支出 商品服務(wù)支出 對個人家庭的補助支出 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補助支出 其他支出
科目編碼 科目名稱
201     一般公共服務(wù)支出 1,676.21 1,003.26 635.05 24.84   13.07    
201 25   港澳臺僑事務(wù) 1,676.21 1,003.26 635.05 24.84   13.07    
201 25 01 行政運行 1,446.00 931.75 477.73 23.46   13.07    
201 25 50 事業(yè)運行 230.21 71.51 157.32 1.38        
208     社會保障和就業(yè)支出 222.00     222.00        
208 05   行政事業(yè)單位離退休 222.00     222.00        
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 221.58     221.58        
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 0.42     0.42        
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 31.60 31.60            
210 05   醫(yī)療保障 28.60 28.60            
210 05 01 行政單位醫(yī)療 24.46 24.46            
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 4.14 4.14            
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3.00 3.00            
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 3.00 3.00            
221     住房保障支出 48.38     48.38        
221 02   住房改革支出 48.38     48.38        
221 02 01 住房公積金 48.38     48.38        
合計 1,978.19 1,034.86 635.05 295.21   13.07    

  第三部分中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算情況說明

  部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預(yù)算數(shù);根據(jù)《預(yù)算法》管理要求,年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。

  一、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算收入情況說明

  中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算收入總計1,995.76萬元,其中:財政撥款收入1,937.50萬元,占97.08%;其他收入58.26萬元,占2.92%。

  二、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算支出情況說明

  中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算支出總計2,055.32萬元,其中:基本支出1,982.39萬元,占96.45%;項目支出72.93萬元,占3.55%.

  三、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算財政撥款支出情況說明

  中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算財政撥款支出總計2,051.12萬元,具體情況如下:

  1.“一般公共服務(wù)支出—港澳臺僑事務(wù)”2014年度決算1,749.14萬元,其中:

  “行政運行”2014年度決算1446萬元。主要用于行政單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

  “一般行政管理事務(wù)”2014年度決算72.93萬元。主要用于行政單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

  “事業(yè)運行”2014年度決算230.21萬元。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費。

  2.“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算222萬元,其中:

  “歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算221.58萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費。

  “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.42萬元,主要用于退休人員活動費。

  3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算31.60萬元,其中:

  “行政單位醫(yī)療”2014年度決算24.46萬元,主要用于行政單位醫(yī)療保險費。

  “事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算4.14萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費。

  “其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬元,主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

  4.“住房保障支出—住房改革支出”2014年度決算48.38萬元,其中:

  “住房公積金”2014年度決算48.38萬元,主要用于住房公積金。

  四、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

  中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,978.19萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出1,034.86萬元,主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、住房公積金等。

  2.商品服務(wù)支出635.05萬元,主要用于行政事業(yè)單位公用經(jīng)費。

  3.對個人家庭的補助支出295.21萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費等。

  4.其他資本性支出13.07萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。

  五、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

  2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)101.35萬元,比預(yù)算節(jié)約0.25萬元,其中:

  因公出國經(jīng)費決算68.08萬元,比預(yù)算節(jié)約0.02萬元,主要用于赴臺做上層聯(lián)絡(luò)工作和中下層臺灣民眾工作,共8個團組23人次。

  公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算19.30萬元,與預(yù)算持平,其中:公務(wù)用車運行費19.30萬元,主要用于日常公務(wù)車輛運行維護。年末車輛保有量8輛,其中2輛是由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

  公務(wù)接待經(jīng)費決算13.97萬元,比預(yù)算節(jié)約0.43萬元,主要用于上級部門和相關(guān)省市對臺工作交流和接待臺灣客人,共41批209人次。

  六、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度政府采購情況

  2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額152萬元,其中:政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行152萬元。

  七、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度預(yù)算績效情況

  2014年度,本部門無績效目標(biāo)管理的項目;無納入績效評價的項目。

  八、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2014年12月31日,中共上海市委臺灣工作辦公室共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

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