第一部分文化體制改革單位概況
一、主要職能
組織本市市屬國(guó)有文藝院團(tuán)開展劇目創(chuàng)作、排練、演出；培育優(yōu)秀文藝人才；促進(jìn)本市文化大發(fā)展大繁榮，豐富廣大市民群眾精神文化生活。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，文化體制改革單位部門決算包括下屬事業(yè)單位決算。
納入文化體制改革單位2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海昆劇團(tuán) | |
| 2 | 上海京劇院 | |
| 3 | 上海越劇藝術(shù)傳習(xí)所（上海越劇院） | |
| 4 | 上海滬劇藝術(shù)傳習(xí)所（上海滬劇院） | |
| 5 | 上海淮劇藝術(shù)傳習(xí)所（上海淮劇團(tuán)） | |
| 6 | 上海評(píng)彈藝術(shù)傳習(xí)所（上海評(píng)彈團(tuán)） | |
| 7 | 上海大劇院 | |
| 8 | 上海芭蕾舞團(tuán) | |
| 9 | 上海民族樂團(tuán) | |
| 10 | 上海歌劇院 |
第二部分文化體制改革單位2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 35,094.41 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 5,903.33 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 21,937.80 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | 78,028.06 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 3,483.75 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 948.64 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 780.45 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 3,020.88 | ||
| 本年收入合計(jì) | 62,935.54 | 本年支出合計(jì) | 86,261.78 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 23,326.24 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 86,261.78 | 合計(jì) | 86,261.78 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 30,889.16 | 21,679.29 | 9,209.87 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 30,506.66 | 21,679.29 | 8,827.37 | |
| 207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 30,005.23 | 21,177.86 | 8,827.37 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 501.43 | 501.43 | 0.00 |
| 207 | 06 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 382.50 | 0.00 | 382.50 | |
| 207 | 06 | 99 | 其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 382.50 | 0.00 | 382.50 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,483.75 | 3,389.84 | 93.91 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,483.75 | 3,389.84 | 93.91 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3,452.52 | 3,389.84 | 62.68 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 31.23 | 0.00 | 31.23 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 918.48 | 911.88 | 6.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 911.88 | 911.88 | 0.00 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 911.88 | 911.88 | 0.00 |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 779.78 | 779.78 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 779.78 | 779.78 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 779.78 | 779.78 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,499.70 | 0.00 | 1,499.70 | ||
| 229 | 99 | 其他支出 | 1,499.70 | 0.00 | 1,499.70 | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1,499.70 | 0.00 | 1,499.70 |
| 合計(jì) | 37,570.88 | 26,760.79 | 10,810.08 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 21,679.29 | 15,570.18 | 5,048.65 | 73.17 | 987.29 | |||||
| 207 | 01 | 文化 | 21,679.29 | 15,570.18 | 5,048.65 | 73.17 | 987.29 | ||||
| 207 | 01 | 07 | 藝術(shù)表演團(tuán)體 | 21,177.86 | 15,074.84 | 5,048.65 | 67.08 | 987.29 | |||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 501.43 | 495.34 | 6.09 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,389.84 | 3,389.84 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,389.84 | 3,389.84 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3,389.84 | 3,389.84 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | ||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 911.88 | 911.88 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 911.88 | 911.88 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 911.88 | 911.88 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 779.78 | 779.78 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 779.78 | 779.78 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 779.78 | 779.78 | ||||||
| 合計(jì) | 26,760.79 | 16,482.06 | 5,048.65 | 4,242.79 | 987.29 | ||||||
第三部分文化體制改革單位2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于文化體制改革單位2014年部門決算收入情況說明
文化體制改革單位2014年部門決算收入總計(jì)62,935.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入35,094.41萬元，占55.76%；事業(yè)收入5,903.33萬元，占9.38%；其他收入21,937.8萬元，占34.86%。
二、關(guān)于文化體制改革單位2014年部門決算支出情況說明
文化體制改革單位2014年部門決算支出總計(jì)86261.78萬元，其中：基本支出38437萬元，占45%；項(xiàng)目支出47824.78萬元，占55%。
三、關(guān)于文化體制改革單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
文化體制改革單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)37,570.88萬元，具體情況如下：
1．“文化”2014年度決算30,506.66萬元，其中：
“藝術(shù)表演團(tuán)體”2014年度決算30,005.23萬元，主要用于市屬國(guó)有文藝院團(tuán)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和事業(yè)發(fā)展所需的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；“其他文化支出”2014年度決算501.43萬元，主要用于基本支出。
2.“文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出”2014年度決算382.50萬元，其中：
“其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出”2014年度決算382.50萬元，主要用于市屬國(guó)有文藝院團(tuán)劇目創(chuàng)作和排演。
3.“行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算3,483.75萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算3,452.52萬元，主要用于事業(yè)單位離休、退休人員的社會(huì)保障金等支出；“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算31.23萬元，主要用于事業(yè)單位離休、退休人員的社會(huì)管理等支出。
4.“醫(yī)療保障”2014年度決算911.88萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算911.88萬元，主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.60萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.60萬元，主要用于事業(yè)單位離休干部的醫(yī)療衛(wèi)生等支出。
6.“住房改革支出”2014年度決算779.78萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算779.78萬元，主要用于繳納本部門所屬預(yù)算單位的在職人員公積金。
7.“其他支出”2014年度決算1,499.70萬元，其中：
“其他支出”2014年度決算1,499.70萬元，主要用于基本建設(shè)。
四、關(guān)于文化體制改革單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
文化體制改革單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)26,760.79萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出16,482.06萬元，主要用于本部門所屬預(yù)算單位的工資、津貼和社會(huì)保障費(fèi)支出；
2.商品服務(wù)支出5,048.65萬元，主要用于本部門所屬預(yù)算單位的辦公費(fèi)、水電煤等支出；
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出4,242.79萬元，主要用于本部門所屬預(yù)算單位的退休費(fèi)、住房公積金等支出；
4.其他資本性支出987.29萬元，主要用于本部門所屬預(yù)算單位的設(shè)備購(gòu)置等支出。
五、關(guān)于文化體制改革單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)76.93萬元，比預(yù)算節(jié)約20.97萬元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算13.05萬元，比預(yù)算節(jié)約3.25萬元，主要用于組織13個(gè)出國(guó)團(tuán)組院團(tuán)等單位文化交流項(xiàng)目，累計(jì)220人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算50.32萬元，比預(yù)算節(jié)約13.18萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50.32萬元，主要用于車輛的日常運(yùn)行費(fèi)用。年末公務(wù)用車保有量為19輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算13.55萬元，比預(yù)算節(jié)約4.45萬元，主要用于接待來滬交流文藝團(tuán)體開展藝術(shù)交流和創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)，全年接待交流來訪藝術(shù)團(tuán)體13批次，接待人數(shù)約1292人次。
六、關(guān)于文化體制改革單位2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額1946.86萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行880.1萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行835萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行231.76萬元。
七、關(guān)于文化體制改革單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況
納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額3771.59萬元。
八、關(guān)于文化體制改革單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，文化體制改革單位各單位共有車輛23輛，其中，一般公務(wù)用車23輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備5臺(tái)（套）。